第一部分  河南省人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省人力资源和社会保障厅2012年度部门决算报表

一、2012年度收入支出决算总表

二、2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表

三、2012年度“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第三部分 河南省人力资源和社会保障厅2012年度部分决算情况说明

一、2012年度部门决算收支总体情况说明

二、2012年度公共预算收入决算情况说明

三、2012年度公共预算支出决算情况说明

四、2012年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

第四部分  名词解释

2012年部门决算基本情况说明

一、河南省人力资源和社会保障厅机构概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全省人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全省促进就业工作，拟订全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系。统筹拟订全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全省机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省社会保险基金预决算草案。

5.负责全省就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全省就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，负责全省职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全省高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来豫工作或定居政策。

8.会同有关部门拟订全省军队转业干部安置政策和安置计划，负责全省军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责全省行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制度实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.负责全省引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我省人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13.承办省政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

纳入2012年河南省人力资源社会保障厅部门决算的单位共21个，包括厅机关（含省公务员局、省外国专家局）以及20个厅属事业单位：省社会养老保险事业管理局、省人才交流中心、省人事考试中心、省机关事业单位工勤技能岗位等级考核服务中心、省转业军官培训中心、省留学人员与专家服务中心、省人力资源和社会保障电子政务中心、省人力资源和社会保障厅机关服务中心、省公共就业服务中心、省社会医疗保险中心、省离休干部医疗保障管理办公室、省工伤保险中心、省劳动能力鉴定中心、省国际人才交流协会、省劳动就业训练中心、河南职业技术学院、省劳动干部学校、河南工业技师学院、河南化学工业高级技工学校、河南医药高级技工学校。

二、人力资源社会保障厅2012年度部门决算表

表 1   2012 年度收入支出决算总表
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目 ( 按功能分类 )	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	60,148.85	一、一般公共服务	30	6,231.22
二、上级补助收入	2		二、外交	31
三、事业收入	3	7,500.59	三、国防	32	8.00
四、经营收入	4	1,228.49	四、公共安全	33
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	26,663.83
六、其他收入	6	2,213.51	六、科学技术	35	2.00
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	17,467.55
	9		九、医疗卫生	38	522.28
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40	257.29
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43
	15		十五、商业服务业等事务	44
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、援助其他地区支出	47
	19		十九、国土资源气象等事务	48
	20		二十、住房保障支出	49	772.67
	21		二十一、粮油物资储备事务	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
	25			54
本年收入合计	26	71,091.44	本年支出合计	55	51924.84
用事业基金弥补收支差额	27	301.20	结余分配	56	3563.82
上年结转和结余	28	13,350.27	年末结转和结余	57	29254.25
	29			58

 

表 2 2012 年度公共预算财政拨款收入支出决算表
									单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10
			合计	39,622.50	17,926.97	8,979.14	2,441.66	5,272.55	21,695.53
201			一般公共服务	6,009.50	612.13	449.57	153.52	4.23	5,397.37
20110			人力资源事务	6,009.50	612.13	449.57	153.52	4.23	5,397.37
203			国防	8.00	8.00	8.00
20306			国防动员	8.00	8.00	8.00
2030601			兵役征集	8.00	8.00	8.00
205			教育	15,861.96	8,966.91	5,105.52	1,289.08	1,543.56	6,895.05
20502			普通教育	1,259.00	1,218.72			1,218.72	40.28
2050205			高等教育	1,218.72	1,218.72			1,218.72
2050299			其他普通教育支出	40.28					40.28
20503			职业教育	14,602.96	7,748.19	5,105.52	1,289.08	324.84	6,854.77
2050302			中专教育	4,815.86	941.43	362.87	324.51	235.78	3,874.43
2050303			技校教育	7,165.65	4,185.31	2,737.21	619.07	89.06	2,980.34
2050305			高等职业教育	2,621.45	2,621.45	2,005.44	345.50
2050399			其他职业教育支出
206			科学技术	2.00					2.00
20604			技术研究与开发
20699			其他科学技术支出	2.00					2.00
2069901			科技奖励	2.00					2.00
208			社会保障和就业	16,448.06	7,071.34	2,956.70	979.05	2,935.51	9,376.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	11,034.63	4,028.25	2,956.70	979.05	28.42	7,006.37
2080101			行政运行	3,666.31	2,213.26	1,784.22	379.41		1,453.04
2080102			一般行政管理事务	1,110.29	282.26	20.00	262.26		828.03
2080103			机关服务	96.18	96.18	76.08	20.10
2080105			劳动保障监察	90.00					90.00
2080107			社会保险业务管理事务	564.05					564.05
2080108			金保工程	86.97					86.97
2080109			社会保险经办机构	2,031.05	1,227.59	973.91	244.50		803.46
2080110			劳动关系和维权	185.00	55.00		55.00		130.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,204.78	153.96	102.49	17.78	28.42	3,050.82
20805			行政事业单位离退休	2,836.14	2,836.14			2,836.14
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,083.67	1,083.67			1,083.67
2080502			事业单位离退休	1,752.47	1,752.47			1,752.47
20807			就业补助	591.09	136.00				455.09
2080702			职业培训补贴	50.00					50.00
2080710			特定就业政策支出	405.09					405.09
2080799			其他就业补助支出	136.00	136.00
20808			抚恤	70.95	70.95			70.95
2080801			死亡抚恤	70.95	70.95			70.95
20899			其他社会保障和就业支出	1,915.25					1,915.25
2089901			其他社会保障和就业支出	1,915.25					1,915.25
210			医疗卫生	520.32	495.94	459.34	20.00	16.60	24.38
21001			医疗卫生管理事务
21004			公共卫生	20.00	20.00		20.00
21005			医疗保障	500.32	475.94	459.34		16.60	24.38
221			住房保障支出	772.67	772.67			772.67
22102			住房改革支出	772.67	772.67			772.67
2210201			住房公积金	772.67	772.67			772.67

 

表 3 2012 年度“三公”经费决算财政拨款情况统计数
	单位：万元
项          目	本年决算数
合     计	964.27
1 、因公出国（境）费用	170.67
2 、公务接待费	266.45
3 、公务用车费	527.15
其中：（ 1 ）公务用车运行维护费	527.15
（ 2 ）公务用车购置	0

 

三、河南省人力资源和社会保障厅2012年度部门决算说明

（一）2012年度部门决算收支总体情况说明

省人力资源和社会保障厅2012年度收入总计84742.9万元，由本年收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转结余项组成；支出总计84742.9万元，由本年支出、结余分配和年末结转结余三项组成。

（二）2012年收入决算情况说明

本年收入合计71091.44万元，其中：财政拨款收入

60148.85万元，占84.6%；事业收入7500.59万元，占10.55%；经营收入1228.49万元，占1.73%；其他收入2213.51万元，占3.11%。

1.财政拨款收入60148.85万元，为当年财政拨付的资金。

2.事业收入7500.59万元，比年初预算减少158.21万元，降低2.07%，主要原因是厅属学校的学生收费下降造成的。

3.事业单位经营收入1228.49万元，年初预算为0，主要原因是厅属人才交流中心经营收入995.72万元和厅机关服务中心房租收入232.77万元未纳入年初预算。

4.其他收入2213.51万元，比年初预算增加1779.31万元，为各单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如：银行存款利息收入、事业单位资产出租收入等。

（三）2012年支出决算情况说明

本年支出合计51924.84万元，其中：基本支出26057.57万元，占50.18%；项目支出24960.24万元，占48.07%；经营支出907.03万元，占1.75%。

1.一般公共服务（类）支出6231.22万元，比年初预算增加1639.82万元，增加35.71%，主要原因是列支以前年度结转的经费，2012年又追加了博士后招收安家经费、重点项目启动经费和军转安置经费等，相应增加支出。

2.国防（类）支出8万元，是追加河南职业技术学院的2011年高校毕业生兵役征集预征工作经费。

3.教育（类）支出26663.83万元，比年初预算增加7459.53万元，增长38.84%。主要原因是：

（1）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出1218.72万元，为追加给厅属学校的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，相应增加支出。

（2）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出40.28万元，为追加的新疆未就业毕业生来豫培养经费，相应增加支出。

（3）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）支出4817.46万元，比年初预算增加3993.86万元，主要原因是追加的2011和2012年中职免学费资金，相应增加支出。

（4）教育（类）职业教育（款）技校教育（项）支出7393.5万元，比年初预算增加2185.1万元，主要是列支上年结转以及本年追加的助学金和全民技能振兴工程补助资金，相应增加支出。

（5）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出9507.32万元，比年初预算减少893.58万元，主要原因是河南职业技术学院部分建设资金未使用，办公楼及学生宿舍水电暖费用、外聘教师课时费年末未支付。

（6）教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出1398.75万元，主要是以“其他收入”方式取得的河南职业技术学院高技能人才实训测评中心建设项目资金，相应增加支出。

（7）教育（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）支出2287.8万元，比年初预算减少483.6万元，主要原因是河南职业技术学院购置教学设备、办公家具和图书资金部分未支付，实训基地建设项目部分资金未支付。 

4.科学技术（类）支出2万元，是上年结转的科技进步奖励经费，相应增加支出。

5.社会保障和就业（类）支出17467.55万元，比年初预算减少6521.45万元，主要原因是厅机关劳动鉴定费、技校招生费，省人才交流中心大楼修缮、办公设备维修费，省人事考试中心考务费等以收定支项目，拨付较晚，未来得及支付。

6.医疗卫生（类）支出522.28万元，比年初预算增加42.88万元，增长8.94%。主要是追加新进人员医保费。

（1）医疗卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出20万元，是支付以前年度结转的医改调研经费。

（2）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出227.2万元，比年初预算增加2.5万元，是追加新进人员医保费，相应增加支出。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出250.7万元，比年初预算减少4万元，是事业单位人员减少相应少缴的医保费。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）支出15万元，为追加省医保中心优抚对象医疗补助资金，相应增加支出。

（5）医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出9.38万元，主要原因是追加省医保中心省属国有困难企业退休人员城镇职工基本医疗保险财政补助资金，相应增加支出。

7.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）257.29万元，为列支以前年度结转的中职免学费补助资金。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出772.67万元，比年初预算增加24.27万元，增长3.24%。主要原因是追加新进人员住房公积金，相应增加支出。

（四）2012年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

河南省人力资源和社会保障厅“三公”经费财政拨款支出是指厅机关(含省公务员局、省外国专家局)及厅属20个事业单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费支出170.67万元。因公出国（境）费支出是为履行工作职能，促进人力资源社会保障领域的国际交流与合作，发生的相关单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。特别是省外国专家局承担着引进国外智力、引进国外人才等重要职能，负责相关国际交流和合作事宜，建立引进国外智力服务体系，全省出国（境）培训等工作。2012年省人社厅机关及厅属20个事业单位受省政府、人社部组织安排出国（境）团组16个，全年因公出国（境）28人次。具体内容包括：

（1）参加省政府组团赴美国商务培训考察团，考察重点和方向：美国国际服务贸易的发展现状、结构模式、对外开放度及国际竞争力；

（2）省外国专家局组团赴澳大利亚、新西兰培训考察，考察重点和方向：劳动保障监察与社保基金运营体系交流；

（3）参加省政协组团赴俄罗斯、斯洛文尼亚、斯洛伐克访问，考察重点和方向：农业、商贸、文化交流及签署《河南省同斯中友协发展友好关系协议书》；

（4）参加人社部组团赴美国业务培训团，培训重点和方向：美国政府公职人员工资福利和退休政策；

（5）省外国专家局组团赴英法德培训考察，考察重点和方向：企业工资集体协商机制的建设；

（6）省外国专家局组团赴瑞典、捷克、葡萄牙培训考察，考察重点和方向：欧洲在以促进就业、维护劳动关系稳定、完善社会保障体系为核心的社会管理方面的经验;

(7) 省外国专家局组团赴南非培训考察，考察重点和方向：公职人员管理模式、职级体制、考核调动、培训评估的措施和做法;

(8) 省外国专家局组团赴英国、瑞典、俄罗斯培训考察，考察重点和方向：完善的监控体系、系统的职业道德建设、科学的人事管理制度；

（9）省外国专家局组团赴澳大利亚、新西兰培训考察，考察重点和方向：成熟的劳资关系制度、维护劳资关系好的经验和做法；

（10）省外国专家局组团赴法国培训考察，考察重点和方向：法国社会养老保险事业的工作理念和运行机制、政府支持社会保障事业的相关政策、相关法律体系建设等；

（11）省外国专家局组团赴加拿大、巴西考察培训，考察重点和方向：引进海外留学人才和进行职业技能人才开发合作与交流方面的先进经验；

（12）省外国牵头组织专家局组团赴以色列、土耳其农业引智项目考察团，考察重点和方向：在农业种植中节水灌溉，尤其是旱地农作物灌溉方面的先进做法和经验；

（13）参加省政府组团赴德国、奥地利、法国考察，考察重点和方向：西欧国家职业教育、校企合作的有效机制及先进的职业教育体系；

（14）参加省人大组团赴澳大利亚、新西兰培训考察，考察重点和方向：澳大利亚、新西兰先进的医疗保障体系；

（15）参加人社部组团赴南非、肯尼亚培训考察，考察重点和方向：运行良好的集体谈判机制，劳资关系中解雇赔偿方面好的做法和经验；

（16）参加省纪委组团赴德国培训，考察重点和方向：廉政文化建设与政务公开方面好的做法与经验。

2.公务用车购置及运行费支出527.15万元。包括厅机关（含省公务员局、省外国专家局）及厅属20个事业单位的公务用车租用费、燃料费，维修费、过桥过路费、车辆保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出266.45万元。该支出与2011年支出水平基本持平，主要是厅机关（含省公务员局、省外国专家局）及厅属20个事业单位接待应邀来我省访问、考察和参加各项活动的外国专家及代表团的支出，以及日常公务接待支出。

外事接待费主要用于2012年度召开超级小麦育种引智十周年暨成果示范推广研讨会、外国专家周口行、全省外国文教专家座谈会、全省优秀外国专家迎新联谊会等涉外活动，接待来豫外国项目专家200余人次。日常公务接待费主要用于厅机关（含省公务员局、省外国专家局）及20个厅属事业单位为执行公务或开展业务交流活动的开支。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

（八）教育（类）：指政府教育事务支出。

1.教育（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出，包括高等教育支出和其他普通教育支出。

2.教育（类）职业教育(款)：指各类职业教育支出，包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

3.教育（类）地方教育附加安排的支出（款）：指用地方教育附加安排的支出。

（九）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指科学奖励支出。

（十）社会保障和就业（类）：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指人力资源社会保障管理事务支出等方面的支出。

（1）行政运行（项）：指行政机关和参照公务员法管理的事业单位的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的机关服务中心和信息中心的支出。

（4）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察维权和执法能力建设等方面的支出。

（5）社会保险业务管理事务（项）:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（6）金保工程（项）:指社会保险管理信息系统建设和运行方面的支出。

（7）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（8）劳动关系和维权（项）:指劳动关系和维权事务的支出。

（9）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指人力资源社会保障厅用于所属事业单位的支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指人力资源社会保障部门用于机关和事业单位离退休人员的经费。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关管理的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：指厅属事业单位离退休经费。

3．社会保障和就业（类）就业补助（款）：指就业方面的补助支出，包括扶持公共就业服务和其他就业补助支出。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）：指国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。

（十一）医疗卫生（类）：指医疗卫生方面的支出。

1. 医疗卫生（类）公共卫生（款）：指公共卫生方面支出。

2. 医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出，主要是职工医保费支出。

（十二）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指从土地出让收益中计提的教育资金安排的支出，主要是中职免学费补助资金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房方面的支出，即职工住房公积金。

（十四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十九）“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。