目 录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技大市场服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：   焦作市科技大市场服务中心 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市科技大市场服务中心概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技大市场服务中心，事业性质，隶属市科学技术局领导，机构规格相当于正科级。 科技大市场服务中心事业编制为 5 名，实有工作人员 4 名。单位性质事业，正科级规格，全供管理方式。

（二）部门职责

负责建设和管理科技人才、文献资料、仪器设备、技术成果一等公共服务平台，提供科技资源公共服务；负责科技服务大厅的运营，提供科技研发、创新孵化、企业创新服 务等工作。

二、焦作市科技大市场服务中心预算单位构成

本预算为焦作市科技大市场服务中心本级预算。

第二部分

焦作市科技大市场服务中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科技大市场部门 2021 年收入总计 45.03 万元，支出总计 45.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.1 万元，下降 15.25% 。主要原因： 2021 年我单位减少一名工作人员 。  

二、收入预算总体情况说明

科技大市场部门 2021 年收入合计 45.03 万元，其中：一般公共预算收入 45.03 万元 ; 政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门 2021 年支出合计 45.03 万元，其中：基本支出 45.03 万元，占 100% ；项目支出 0.00 万元，占 0.00 % 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门 2021 年一般公共预算收支预算 45.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.1 万元，下降 15.25 % ，主要原因： 2021 年我单位减少一名工作人员 ； 政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00% ， 主要原因： 我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 45.03 万元。主要用于以下方面： 教育支出 0.16 万元，占 0.36% ；科学技术支出 36.78 万元，占 81.68% ；社会保障和就业支出 3.12 万元，占 6.93% ；卫生健康支出 2.63 万元，占 5.84% ；住房保障支出 2.34 万元，占 5.20% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 45.03 万元，其中： 人员经费 39.32 万元 ，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出 ； 公用经费 5.71 万元 ，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

科技大市场部门 2021 年“三公”经费支出预算为 0.10 万元， 比 2020 年预算数减少（增加） 0.00 万元，下降（增长） 0.00% 。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少（增加） 0.00 万元，下降（增长） 0.00% ，主要原因： 单位没有因公出国（境）活动 。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万 元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，主要用于 无 公务车辆购置 , 比 2020 年减少（增加） 0.00 万元，较上年下降（增长） 0.00% ，主要原因：我单位无公务车辆； 公务用车运行维护费 0.00 万元 ，主要用于 我单位无公务车辆 , 比 2020 年减少（增加） 0.00 万元，较上年下降（增长） 0.00% ，主要原因： 我单位无财政拨款公务车辆 。 。

（三）公务接待费 0.10 万元， 主要用于按规定开支的各类公务接待支出 ，比 2020 年预算数减少（增加） 0.00 万元，下降（增长） 0.00% ，主要原因我单位三公经费无增减。

  十、其他重要事项的情况说明

科技大市场部门 2021 年机关运行经费支出预算 5.71 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.25 万元，下降 4.19% ，主要原因：我单位减少一名工作人员 。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 0 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 0 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 45.03 万元，其中：人员经费支出 39.32 万元，公用经费支出 5.71 万元，项目支出总额 0.00 万元。支出项目共 0 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，科技大市场服务中心部门固定资产总额 64.50 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元，办公设备 64.50 万元，专用设备 0.00 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。

八、科技服务业：是指运用现代科技知识、现代技术和分析研究方法，以及经验、信息等要素向社会提供智力服务的新兴产业，主要包括科学研究、专业技术服务、技术推广、科技信息交流、科技培训、技术咨询、技术孵化、技术市场、知识产权服务、科技评估和科技鉴证等活动。

附件： 焦作市科技大市场服务中心部门 2021 年度部门预算表

                                            2021 年 3 月 25 日