焦作市发展和改革委员会
2022 年度部门预算
二 ○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市发展和改革委员会 2022 年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算 “三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
焦作市发展和改革委员会 概况
一、 主要职能
（一）机构设置情况
（此项内容涉密，按规定不予公开。）
（二）部门职责
（此项内容涉密，按规定不予公开。）
二、 焦作市发展和改革委员会 预算单位构成
本预算为 焦作市发展和改革委员会 本级 预算
第二部分
焦作市发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年收入总计 1736.28 万元，支出总计 1736.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各 减少 30032.66 万元， 减少 94.54 % 。主要原因：提前下达清洁取暖中央补助资金 期限已到，此款项不再安排预算 。
二、收入预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年收入合计 1736.28 万元，其中：一般公共预算收入 1736.28 万元 ; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收 入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元 。
三、支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年支出合计 1736.28 万元，其中：基本支出 1609.49 万元，占 92.7 % ；项目支出 126.79 万元，占 7.3 % 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1736.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2021 年相比，一般公共预算收支预算 减少 30032.66 万元， 减少 94.54 % ，主要原因：提前下达清洁取暖中央补助资金 期限已到，此款项不再安排预算 ； 政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0 % 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1736.28 万元。主要用于以下方面： 一般公共服务支出 1271.42 万元，占 73.22 % ；国防支出 0 万元，占 0 % ；教育支出 5.39 万元，占 0.31 % ；科学技术支出 0 万元，占 0 % ；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 % ； 社会保障和就业支出 311.99 万元，占 17.97 % ； 卫生健康 支出 78.08 万元，占 4.50 % ；农林水支出 0 万元，占 0 % ；住房保障支出 69.4 万元，占 4 % ；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1609.49 万元，其中： 人员经费 1451.81 万元 ，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 157.68 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
焦作市发展和改革委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 30 万元， 和 2021 年预算数 相同 。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 % 。
（二） 公务用车购置及运行费 17.5 万 元。其中公务车辆购置费 0 万元 , 与 2021 年 相同 ，较上年下降（增长） 0 % ； 公务用车运行维护费 17.5 万元 ，主要用于 公务车辆燃油维修及路桥等费用 , 比 2021 年减少（增加） 0 万元，较上年下降（增长） 0 % 。
（三）公务接待费 12.5 万元，主要用于 全年公务接待费用 ，比 2021 年预算数减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 % 。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
焦作市发展和改革委员会 2022 年机构运行经费支出预算 57.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 0.47 万元，增长 0.82 % ，主要原因： 人员变动 。
（二）政府采购支出情况
2022 年政府采购预算安排 5 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022 年 焦作市发展和改革委员会 按要求编制了绩效目标， 包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标， 综合反映 了部门（单位）及各 项目预期完成的数量、实效、质量 ，产生的 社会经济效益 和 服务对象满意度等 情况 。 2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1736.28 万元。其中：人员经费支出 1451.81 万元；公用经费支出 157.68 万元；项目支出 126.79 万元，涉及项目 5 个。
（ 按照保密工作相关规定，项目绩效目标 部分 不予公开 ）
（四）国有资产占用情况
2021 年期末， 焦作市发展和改革委员会 固定资产总额 346.32 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 99.29 万元，办公设备 246.88 万元，专用设备 0.15 万元，其他资产 0 万元。车辆共有 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据保密规定， 2022 年我单位部门预算 部分 不予公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件： 焦作市发展和改革委员会 2022 年度部门预算表
预算 01 表
2022年单位收支预算表 | |||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1736.28 | 一、一般公共服务 | 1271.42 |
其中：财政拨款 | 1736.28 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 5.39 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 311.99 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 78.08 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 69.40 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1736.28 | 本 年 支 出 合 计 | 1736.28 |
上年结转结余 |
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收 入 总 计 | 1736.28 | 支 出 总 计 | 1736.28 |
预算 02 表
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2022年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1736.28 | 1736.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 1736.28 | 1736.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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预算 03 表
2022年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 1736.28 | 1609.49 | 1232.36 | 219.45 | 157.68 |
| 126.79 | 126.79 |
|
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| 504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 1736.28 | 1609.49 | 1232.36 | 219.45 | 157.68 |
| 126.79 | 126.79 |
|
201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 1144.63 | 1144.63 | 992.34 |
| 152.29 |
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201 | 04 | 99 |
| 其他发展与改革事务支出 | 126.79 |
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| 126.79 | 126.79 |
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205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 5.39 | 5.39 |
|
| 5.39 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
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208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 219.45 | 219.45 |
| 219.45 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
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预算 04 表
2022年财政拨款收支预算表 | ||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 |
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| 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
一、本年收入 | 1736.28 | 一、本年支出 | 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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（一）一般公共预算拨款 | 1736.28 | （一）一般公共服务支出 | 1271.42 | 1271.42 | 1271.42 |
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其中：财政拨款 | 1736.28 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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（四）财政专户管理资金收入 |
| （五）教育支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
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（五）单位资金 |
| （六）科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 311.99 | 311.99 | 311.99 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 78.08 | 78.08 | 78.08 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计 | 1736.28 | 支出合计 | 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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预算 05 表
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 1736.28 | 1609.49 | 1232.36 | 219.45 | 157.68 |
| 126.79 | 126.79 |
|
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| 504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 1736.28 | 1609.49 | 1232.36 | 219.45 | 157.68 |
| 126.79 | 126.79 |
|
201 | 04 | 01 |
| 行政运行 | 1144.63 | 1144.63 | 992.34 |
| 152.29 |
|
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|
201 | 04 | 99 |
| 其他发展与改革事务支出 | 126.79 |
|
|
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|
| 126.79 | 126.79 |
|
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 5.39 | 5.39 |
|
| 5.39 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
|
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208 | 05 | 99 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 219.45 | 219.45 |
| 219.45 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
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预算 06 表
2022年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
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| 1609.49 | 1451.81 | 157.68 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 345.67 | 345.67 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 352.21 | 352.21 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 |
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30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 289.08 | 289.08 |
|
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 17.17 |
| 17.17 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.22 | 4.22 |
|
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 |
| 9.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |
| 17.50 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.46 |
| 3.46 |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 |
| 12.00 |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 15.01 |
| 15.01 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 70.34 |
| 70.34 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.81 |
| 7.81 |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.39 |
| 5.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92.54 | 92.54 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 219.45 | 219.45 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.38 | 43.38 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.70 | 34.70 |
|
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 69.40 | 69.40 |
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预算 07 表
2022年一般公共预算基本支出明细表 | |||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 1609.49 | 1609.49 |
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| 504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 1609.49 | 1609.49 |
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焦作市发展和改革委员会 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 345.67 | 345.67 |
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年终一次性奖金 | 66.49 | 66.49 |
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工伤保险费（行政） | 1.16 | 1.16 |
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在职人员文明奖（行政） | 82.56 | 82.56 |
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年度目标考核奖（行政） | 66.49 | 66.49 |
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月度目标考核奖（行政） | 152.74 | 152.74 |
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在职人员全国文明城市奖（行政） | 66.49 | 66.49 |
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在职人员物业服务补贴（行政） | 18.32 | 18.32 |
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在职人员公务通讯补贴 | 13.25 | 13.25 |
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编外长期聘用人员经费 | 4.22 | 4.22 |
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规范性津贴补贴 | 188.20 | 188.20 |
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养老保险金（行政） | 92.54 | 92.54 |
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退休人员文明奖（行政） | 66.24 | 66.24 |
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退休人员年健康休养费（行政） | 45.71 | 45.71 |
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退休人员平时健康休养费（行政） | 45.71 | 45.71 |
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退休人员全国文明城市奖（行政） | 45.71 | 45.71 |
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退休人员物业服务补贴（行政） | 16.08 | 16.08 |
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医疗保险金（行政） | 43.38 | 43.38 |
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公务员医疗补助（行政） | 34.70 | 34.70 |
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住房公积金（行政） | 69.40 | 69.40 |
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公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 33.88 | 33.88 |
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工会经费（行政） | 12.00 | 12.00 |
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福利费（行政） | 15.01 | 15.01 |
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在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 70.34 | 70.34 |
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退休干部活动费（行政） | 1.98 | 1.98 |
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离退休人员公用经费（行政） | 5.83 | 5.83 |
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在职人员公用经费培训费（行政） | 5.39 | 5.39 |
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预算 08 表
2022年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
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| 合计 |
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| 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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504101 |
| 焦作市发展和改革委员会 |
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| 1736.28 | 1736.28 | 1736.28 |
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301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 345.67 | 345.67 | 345.67 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 289.08 | 289.08 | 289.08 |
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301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 352.21 | 352.21 | 352.21 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |
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301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 69.40 | 69.40 | 69.40 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
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302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
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302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.17 | 17.17 | 17.17 |
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302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
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302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |
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302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
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302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 76.82 | 76.82 | 76.82 |
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302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.34 | 70.34 | 70.34 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 219.45 | 219.45 | 219.45 |
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预算 09 表
2022年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称 : | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
30.00 |
| 17.50 |
| 17.50 | 12.50 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1 ）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（ 2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（ 3 ）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算 10 表
2022年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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预算 11 表
2022年国有资本经营支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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预算 12 表
2022年项目支出预算表 | |||||||||||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 126.79 | 126.79 |
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| 504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 126.79 | 126.79 |
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其他运转类 | **工作经费 | 焦作市发展和改革委员会 | 2.00 | 2.00 |
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其他运转类 | 法律顾问费 | 焦作市发展和改革委员会 | 3.50 | 3.50 |
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其他运转类 | 公用事业价格成本监审费 | 焦作市发展和改革委员会 | 50.00 | 50.00 |
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其他运转类 | 项目观摩费用 | 焦作市发展和改革委员会 | 24.00 | 24.00 |
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其他运转类 | 发展改革重点工作经费（城市转型、项目对接、营商办、信用办等工作经费） | 焦作市发展和改革委员会 | 47.29 | 47.29 |
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预算 13 表
2022年行政(事业)单位机构运行经费 | ||
单位名称： | 焦作市发展和改革委员会 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 机构运行经费支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 |
| 57.60 |
30201 | 办公费 | 3.46 |
30207 | 邮电费 | 3.92 |
30211 | 差旅费 | 9.00 |
30216 | 培训费 | 5.39 |
30217 | 公务接待费 | 12.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.83 |
预算 14 表
本级部门 (单位)整体绩效目标表 | ||||
（ 2022年度） | ||||
部门（单位）名称 | 发改委 | |||
年度履职目标 | 2022年，市发改委将深入贯彻落实省、市党代会精神，全面落实市委、市政府决策部署，围绕市委、市政府中心工作，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局重大机遇，聚焦“五个重大”（重大思路研究、重大项目谋划、重大平台建设、重大改革落地、重大任务落实），落实“四个坚持”（坚持把重大项目建设作为经济转型发展的主抓手，坚持把开发区作为经济转型发展的主战场主阵地主引擎，坚持把城乡协调发展作为经济转型发展的新的增长极，坚持把营商环境优化作为经济转型发展的战略性基础工程），以党建改进作风，以党建凝聚合力，强力推进九个方面重点任务，着力推动焦作在绿色智造中闯新路，在全域旅游中作典范，在共同富裕中走前列，为全面建设社会主义现代化焦作贡献发改力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
强力发挥参谋助手职能 | 完成牵头的《焦作市 “十四五”现代供应链发展规划》《焦作市“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》《焦作市“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》等10项“十四五”专项规划编制，研究出台《焦作市高质量发展综合绩效考核与评价办法》。 | |||
抓好重大项目建设 | 常态化开展 “三个一批”活动，对“三个一批”项目和省市重点项目进行台账式动态管理，实行月通报、季排名、年度考核。 | |||
推进灾后重建 | 细化完善 “1 7”方案体系，围绕各重点领域做实做细灾后恢复重建和灾后能力提升重大项目支撑 | |||
加快产业转型升级 | 围绕 “356”特色产业集群建设，深入实施产业链现代化提升行动，强力推进“2122”企业集团培育工程。 | |||
推进区域城乡协调发展 | 加快推进郑焦一体化发展 | |||
强力实施双碳发展战略 | 制定《焦作市碳达峰碳中和行动方案》，明确总目标，细化路线图。加快推进风电、光伏、生物质等新能源发展，做好节能宣传和塑料污染治理等工作。 | |||
强力保障改善民生 | 全力做好 2022年民生实事征集、筛选、督导工作。 | |||
深化改革扩大开放 | 深化投资审批制度改革，纵深推进价格改革 加强信用体系建设 扎实开展招商引资 持续优化营商环境 | |||
夯实载体平台支撑 | 强化开发区建设 筑牢城市转型政策平台。 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 2085.81 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 2020.72 | |||
（ 2）财政专户管理资金 | 65.09 | |||
（ 3）单位资金 |
| |||
2、资金结构：（1）基本支出 | 1947.74 | |||
（ 2）项目支出 | 138.07 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
预算 15 表
2022年部门(单位)预算项目绩效目标表 | |||||||||||||
单位编码 | 项目单位 | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
（项目编码） | （项目名称） | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
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| 126.79 | 126.79 |
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504101 | 焦作市发展和改革委员会 | 126.79 | 126.79 |
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410800220000000062136 | **工作经费 | 2.00 | 2.00 |
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| ***全体会议 | ≥1次 | 为我市经济社会发展提供动力 | 推动 | 工作对口单位满意度 | ≥95% |
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| 确保年度 **绩效考核位居全省前列 | 1-6名 | 为我市 **产业资金支持 | 提供支持 |
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| ||||||
410800220000000062138 | 法律顾问费 | 3.50 | 3.50 |
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| 全年法律咨询费用 | 3万元 | 开展法律咨询 | ≥10次 | 加强依法能力建设，保障全市经济社会高质量发展。 | 提升 |
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| 为规范性文件合法性审核和合同文本提供律师意见 | 100% |
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| ||||||
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| 协助或受本委委托办理本委相关涉法涉诉案件 | 100% |
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| ||||||
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| 办理其他涉法问题 | 100% |
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| ||||||
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| 复议行政诉讼败诉案件 | ≤1次 |
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| 聘请法律顾问人数 | 1人 |
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| ||||||
410800220000000063008 | 公用事业价格成本监审费 | 50.00 | 50.00 |
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| 完成巡游出租车运价、城区供水、集中供热价格等成本监审或调查工作数量 | ≥3项 | 科学、公正、严谨的开展成本调查审核工作，保障公用事业价格调整工作的顺利开展 | 保障 | 价格主管部门、经营企业、消费者满意度 | ≥95% |
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| 本年工作完成合格率 | ≥95% |
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| ||||||
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| 巡游出租车运价、城区供水、集中供热、燃气等价格成本监审或调查工作合规率 | ≥95% |
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| ||||||
410800220000000083278 | 项目观摩费用 | 24.00 | 24.00 |
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| 召开开发区例会、培训、调研、考核、宣传等，对先进典型、先进经验进行推介次数 | ≥8次 | 为企业发展提供优质发展平台，吸引更多项目和外来投资，保障全市经济社会高质量发展 | 提升 | 开发区满意度 | ≥90% |
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| 配合省委、省政府开展全省开发区观摩次数 | ≥1次 |
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| ||||||
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| 开展季度观摩评价活动次数 | 4次 |
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| ||||||
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| 各项工作完成率 | ≥95% |
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| 组织黄河流域生态保护和高质量发展观摩活动 | 1次 |
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410800220000000083282 | 发展改革重点工作经费（城市转型、项目对接、营商办、信用办等工作经费） | 47.29 | 47.29 |
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| 争取上级政策性资金项目 | ≥30个 | 推动全市政府投资项目建设 | 推动 | 各县市区和市直相关部门满意度 | ≥90% |
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| 会同财政部门争取地方政府专项债 (含县市) | ≥50亿元 |
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| ||||||
（完）
