平顶山市工业和信息局
2020年部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 平顶山市工业和信息局会部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
平顶山市工业和信息化局部门预算包含本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。平顶山市工业和信息局列入2020年部门预算编制范围的单位共3个，包括市工业和信息局机关（内设14个机关行政科室）、2个直属财政全供事业单位（中小企业服务中心、信息化管理中心）。市工业和信息局编制77个（在编人员74人），其中：机关行政编制36个（在编人员30人），纪检专项编制5个（在编人员2人），机关工勤编制4个（在编4人），事业编制在编（老依照）5个（在编5人），中小企业服务中心事业编制12个（在编人员12人），信息化管理中心事业编制15个（在编人员21人），离退休人员33人。
二、主要职责
主要职责是：根据《平顶山市委办公室 平顶山市人民政府关于印发<平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等34个部门“三定规定”的通知》(平办文〔2019〕18号)文件，市工业和信息化局是市政府工作部门。主要职责是提出全市新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省政府规定权限审核国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，推进相关科研成果产业化；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，统筹推进全市信息化工作，承担相关信息安全管理责任。此外，还承担全市“百企帮百村”脱贫攻坚、中国尼龙城建设、工业绿色发展、民爆行业安全管理等工作。
第二部分 平顶山市工业和信息化局部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为977.4万元，与2019年相比，收、支总计均减少95.9万元。主要原因：一是基本支出减少68.7万元，二是项目支出减少27.2万元。
二、收入预算说明
2020年收入预算977.4万元，其中：财政拨款收入913万元；部门结转资金收入64.4万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算977.4万元，按用途划分为：工资福利支出728.6万元,占74.5%；商品服务支出71.4万元，占7.31%；对个人及家庭的补助支出5.2万元，占0.53%；项目支出172.2万元，占17.62%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算913万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算总体减少84.9万元，主要原因：归口管理的行政单位离退休费减少35.2万元，机关事业养老保险减少10.8万元、其他社会保障和就业支出减少0.8万元、一般行政管理事务（制造业）减少3.2万元，行政运行（工业和信息产业监管）减少48.3万元，一般行政管理事务（工业和信息产业监管）减少16.8万元，其他工业和信息产业监管支出减少16.3万元，2020年度新增行政运行（纪检监察事务）22.8万元，行政事业医疗增加4.8万元、住房公积金增加5.7万元，工业和信息产业支出增加13.2万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为913万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.8万元，社会保障和就业（类）支出88.8万元；医疗卫生（类）支出62.1万元；资源勘探电力信息等事务（类）支出679.4万元；住房保障支出（类）支出59.9万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出913万元，其中：基本支出778.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出134.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2020年 “三公”经费公共预算32万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，主要原因是受疫情影响出国计划被取消。
（二）公务用车运行维护费预算17.5万元，预算数比2019年减少3.2万元，占“三公”经费总额的87.94%。减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（三）公务接待费预算2.4万元，预算数比2019年减少0.36万元，占“三公”经费总额的13.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排17.06万元，其中：政府采购货物预算17.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019相比增加0.94万元，拟购置电脑9台、打印机5台、复印机2台、碎纸机1台、会议、办公桌椅、茶几、沙发（新晋三位县级干部）等一批。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算71.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)绩效目标设置情况
2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
