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目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 平顶山市市场监督管理局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市市场监督管理局2020年预算为本级预算和二级预算单位在内的汇总预算。1、市市场监督管理局机关内设35个科室，主要有：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、化妆品监督管理科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科、机关党委、离退休干部科；区局包括：新华区市场监管局、卫东区市场监管局、湛河区市场监管局、石龙区市场监管局；2、二级机构包括：平顶山市消费者协会、平顶山市工商行政管理局信息中心、平顶山市个体私营经济协会、平顶山市工商行政管理局经检支队、平顶山市工商行政管理局专业分局、平顶山市质量技术监督局稽查支队、平顶山市工商行政管理局高新分局、平顶山市质量技术监督局高新分局、平顶山市食品药品监督管理局高新分局、平顶山市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局、平顶山市食品药品检验所、平顶山市食品安全监督所、平顶山市质量技术监督检验测试中心、平顶山市纤维检验所、平顶山市价格监督检查与反垄断局、平顶山市知识产权维权保护中心。市市场监督管理局系统行政编制828人、参公69人、事业编制233人；实有在职人员1024人，离退休人员489人。

二、主要职责

主要职责是：负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作;负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责全市知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

第二部分 平顶山市市场监督管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为14843.20万元，与2019年相比，收、支总计均减少2128.69万元。主要原因：是压减项目及一般性公用支出所致。

二、收入预算说明

2020年收入预算14843.20万元，其中：财政拨款收入13408万元；部门结转资金收入1435.20万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算14843.20万元，按用途划分为：工资福利支出10812.80万元,占72.8%；商品服务支出1237.80万元，占8.3%；对个人及家庭的补助支出122.5万元，占0.8%；项目支出2670.10万元，占17.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算13408万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少2364.2万元，主要原因是经费压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为13408万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10174.2万元；社会保障和就业（类）支出1343万元；医疗卫生（类）支出1008.5万元；住房保障支出（类）支出882.4万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出14843.2万元，其中：基本支出12173.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出2670.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算361.21万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算14万元，与2019年持平，占“三公”经费总额的3.9%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）公务用车运行维护费预算329.21万元，预算数比2019年下降1万元，占“三公”经费总额的91%，主要原因严格执行八项规定，压减公务用车维护费；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因是近年我单位都没有购车计划。

（三）公务接待费预算18万元，预算数比2019年减少7.7万元，占“三公”经费总额的4.9%，主要原因是规范公务接待费，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元。预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元。预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排390.32万元，其中：政府采购货物预算57.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算333万元。预算数与2019年相比减少317.08万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算1237.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2020年初，我单位共有车辆186辆（含区局及二级机构），其中：一般公务用车77辆,一般执法执勤用车105辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。