文号		索引号	005452102/2020-00002	关键词
主题分类	三公经费	体裁分类		服务对象

 

目   　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市科学技术局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市科学技术局部门预算包含本级预算和下属单位预算。市科学技术局内设13个职能科室以及市科学技术开发交流中心、市计算中心、市科技情报研究所3个二级机构。市科技局系统编制人数总计为85人，其中：行政编制33人，事业编制52人，在职人员75人，离退休人员53人。

二、主要职责 

主要职责是：贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域；提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术公关；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作；会同有关部门拟定全市促进产学研结合的政策措施，负责全市科技基础能力建设及科技奖励工作；拟定全市对外科技合作与交流政策、全市科技普及工作规划、全市科技促进农村和社会发展的政策措施；推进全市科学技术普及工作等。

第二部分 平顶山市科学技术局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为892.4万元，与2019年相比，收、支总计均减少2256.70万元。主要原因：项目经费财政局直接下拨县（市、区）。

二、收入预算说明

2020年收入预算892.4万元，其中：财政拨款收入833.2万元；国有资产资源有偿使用收入54.2万元；部门结转资金收入5万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算892.4万元，按用途划分为：工资福利支出735.9万元,占82.5%；商品服务支出78.5万元，占8.8%；对个人及家庭的补助支出7.9万元，占0.9%；项目支出70.2万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算887.4万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少490.1万元，主要原因：项目经费财政局直接下拨县（市、区）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为887.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.9万元；科学技术（类）支出626.3万元；社会保障和就业（类）支出95.0万元；医疗卫生（类）支出74.2万元；住房保障（类）支出62.0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出887.4万元，其中：基本支出822.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出65.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算25.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算3.99万元，预算数比2019年下降0.1万元，原因是我单位在2020年预计有出国计划，占“三公”经费总额的15.7%。

（二）公务用车运行维护费预算14.76万元，预算数比2019年下降0.03万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置0万元，预算数比2019年增加0万元，是因为全局现有公务用车3辆，坚持厉行节约，无安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费和公务用车购置费占“三公”经费总额的58.1%。

（三）公务接待费预算6.67万元，预算数与2019年减少0.03万元，占“三公”经费总额的26.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元，预算数与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排34.79万元，其中：政府采购货物预算34.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加34.79万元，主要用于办公区整修改造、公务印刷、办公设备、办公用品购置、公车车险购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算78.5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

科技大市场建设与运行经费150万元，2019年1月9日，依托摩米创新工场的全国资源体系、电子科技大学的背景资源，根据平顶山资源特点及产业基础，围绕“智能装备、电子信息、物流康养”等领域，开展项目成果引进孵化、科技成果转移转化。立足卫东区、服务全市、辐射周边，围绕科技企业孵化、创新团队组建和人才培养等方面，为本地企业提供科技成果供给服务。

（三）国有资产占用情况

2020年初，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。