| 文号 | 索引号 | 00545225x/2020-00001 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 财政信息 | 体裁分类 | 服务对象 |
目 录
第一部分 平顶山市市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
平顶山市市场监督管理局概况
一、主要职责
负责全市市场综合监督管理；组织实施国家、省市场监督管理的有关政策和法律，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；负责全市市场主体统一登记注册；负责组织和指导全市市场监管综合执法工作；负责全市反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责全市食品安全监督管理综合协调；负责全市食品安全监督管理；负责统一管理全市计量工作;负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作；负责全市药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责全市知识产权监督管理和保护运用；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
本级内设机构3 3个，包括：办公室、规划科、应急管理科、法规科、行政审批科、执法稽查科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断科、价监检查科、反不正当竞争科、网络交易监管科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、抽检监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督科、检验检测监督科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科、科技和财务科、人事科。另设机关党委和离退休干部工作科。
从决算构成来看，本决算为汇总决算。平顶山市市场监督管理局决算包括本级决算、所属单位决算，另外平顶山市各区市场监管局也纳入了本部门汇总反映。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共22个，其中二级预算单位21个，具体是：
1.平顶山市市场监督管理局本级
2.平顶山市新华区市场监督管理局
3.平顶山市卫东区市场监督管理局
4.平顶山市湛河区市场监督管理局
5.平顶山市石龙区市场监督管理局
6.平顶山市消费者协会
7.平顶山市工商行政管理局信息中心
8.平顶山市个体私营经济协会
9.平顶山市工商行政管理局经检支队
10.平顶山市工商行政管理局专业分局
11.平顶山市质量技术监督局稽查支队
12.平顶山市工商行政管理局高新分局
13.平顶山市质量技术监督局高新分局
14.平顶山市食品药品监督管理局高新分局
15.平顶山市食品药品监督管理局示范区分局
16.平顶山市食品药品检验所
17.平顶山市食品安全监督所
18.平顶山市质量技术监督检验测试中心
19.平顶山市纤维检验所
20.平顶山市价格监督检查与反垄断局
21.平顶山市知识产权维权保护中心
22.平顶山市盐业执法大队
第二部分 2019年度部门决算表
（内容见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为 25107.15万元。 与上年度相比 ， 收、支总计各 减少2972.26万元， 下降 10.58%。主要原因是支出经费调减等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 22326.58万元，其中：财政拨款收入21921.74万元，占98.18%；其他收入404.84万元，占1.82%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 22388.23万元，其中：基本支出19149.76万元，占85.53%；项目支出3238.46万元，占14.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2 019年度财政拨款收、支总计均为 24390.81万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 824.93万元，减少3.27%。主要原因是财政拨款支出调减等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出22004.74万元，占支出总计的98.3%。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2202.05万元，减少了9.1%。主要原因是支出经费压减和机构改革后个别项目减少和取消。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22004.74万元，主要用于以下方面：机关服务23.92万元，占0.1%；物价管理16.32万元，占0.07%；其他商贸事务支出572.19万元，占2.6%，行政运行支出11325.51万元，占51.4%；专利执法4.96万元，占0.02%;其他知识产权事务支出0.8万元，占0.003%；一般事务管理842.42万元，占3.8%；市场监督管理专项415.32万元，占1.8%；市场监管执法1177.03万元，占5.3%；消费者权益保护52.93万元，占0.2%；信息化建设21.04万元，占0.09%；市场监督管理技术支持302.99万元，占1.3%；认证认可监督管理52.76万元，占0.2%;医疗器械事务200万元，占0.9%；化妆品事务3.34万元，占0.01%；事业运行1643.76万元，占7.4%；其他市场监督管理事务849.72万元，占3.8%；其他公共一般支出1.33万元，占0.006%；科学成果转化与扩散91.58万元，占0.4%；其他科学支出34万元，占0.15%；归口管理的离退休费445.04万元，占2%；事业单位离退休142.89万元，占0.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1331.37万元，占6%；企业关闭破产补助367.82万元，占1.6%；死亡抚恤金88.42万元，占0.4%；其他社会保障和就业支出19.92万元，占0.09%；行政单位医疗907.97万元，占4.1%；事业单位医疗123.77万元，占0.5%；公务员医疗补助17.19万元，占0.7%；其他行政事业单位医疗支出1.39万元，占0.006%；大气10万元，占0.4%；住房公积金917.01万元，占4.1%。
（三）具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22326.58万元，支出决算数为22004.74万元，完成预算的98.5%。
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项） ，年初预算为8.5万元，支出决算8.47万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排机关服务支出。
2 . 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）， 年初预算16.32万元，支出决算为16.32万元，完成预算100%。
3 . 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） ，年初预算是551.09万元，支出决算为572.19万元，完成预算的103%， 决算数大于预算数的主要原因是追加其他商贸事务支出。
4 . 一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）， 年初预算是124.59万元，支出决算为124.87万元，完成预算的100%。
5. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项） 年初预算是8.8万元，支出决算为4.96万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排专利执法支出。
6、 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项） 年初预算8.03万元，支出决算为0.8万元，完成预算的9.9%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排其他知识产权事务支出。
7 . 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 年初预算是11074.32万元，支出决算11200.64万元，完成预算的101%， 决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算是941.73万元，支出决算842.42万元，完成预算的89%,决算数小于预算数的主要原因尚未安排一般行政管理事务支出。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项） 年初预算是22.05万元，支出决算15.45万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排机关服务支出。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项） 年初预算是450.91万元，支出决算415.32万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 市场监督管理专项 支出。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项） 年初预算是1772.55万元，支出决算1177.03万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 市场监管执法 支出。
12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项） 年初预算是56.64万元，支出决算52.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 消费者权益保护 支出。
13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项） 年初预算是19.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 价格监督检查 支出。
14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项） 年初预算是18.11万元，支出决算21.04万元，完成预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是追加信息化建设支出。
15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项） 年初预算是348.12万元，支出决算302.99万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因尚未市场监督管理技术支持支出。
16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项） 年初预算是147万元，支出决算52.76万元，完成预算的35%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 认证认可监督管理 支出。
17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项） 年初预算是200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。
18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项） 年初预算是4万元，支出决算3.34万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 化妆品事务 支出。
19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项） 年初预算是1599.95万元，支出决算1643.76万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业运行支出。
20. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 年初预算是341.3万元，支出决算849.72万元，完成预算的248%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他市场监督管理事务支出。
21. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 年初预算是1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。
22 . 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 年初预算是150万元，支出决算91.58万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 科技成果转化与扩散 支出。
23. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项） 年初预算是34万元，支出决算34万元，完成预算100%。
24 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 年初预算是449.54万元，支出决算445.04万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 行政单位离退休 支出。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 年初预算是147.13万元，支出决算142.89万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 事业单位离退休 支出。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算是1332.25万元，支出决算1331.37万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 市场监督管理专项 支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项） 年初预算是30万元，支出决算367.82万元，完成预算1200%，决算数大于预算数的主要原因是追加市长质量奖支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算是88.42万元，支出决算88.42万元，完成预算100%。
29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算是15.57万元，支出决算19.92万元，完成预算120%,决算数大于预算数的主要原因是追加 其他社会保障和就业支出 。
30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（项） 年初预算是905.58万元，决算支出为907.97万元，完成预算的100%。
31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算是128.31万元，决算支出为123.77万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因尚未安排 事业单位医疗 支出。
32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算是17.19万元，决算支出为17.19万元，完成预算的100%。
33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 年初预算是1.39万元，决算支出为1.39万元，完成预算的100%。
34. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项） 年初预算是0万元，决算支出为10万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的资金支出。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算是924.8万元，决算支出为917.01万元，完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因尚未安排 住房公积金 支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18919.62万元。其中： 人员经费 17623.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 1296.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为为369.97万元，支出决算为217.92万元，完成年初预算的58%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：从制度上控制了“三公经费”支出，公务用车购置及运行施行统一管理、统一维修、统一加油等制度，招待费依制度严控招待标准、招待人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算216.95万元，完成预算的65%，占99.6%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的7%，占0.4%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费 预算为14万元 ，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因工作原因未能安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费 预算为330.23万元 ， 支出决算为216.95万元，完成预算的65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：从制度上加强了控制，公务用车购置及运行施行统一管理、统一维修、统一加油等制度，压减了经费。其中：
公务用车购置支出 为0.00万元 ， 购置车辆0辆。
公务用车运行支出 216.95万元 。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、检验检测等市场监管专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为187辆。
3、公务接待费预算 为25.74万元 ，支出决算为0.98万元，完成预算的3.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待标准、招待人数。其中：
外宾接待支出 0万元 。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.98万元。主要用于与相关技术机构、部门等单位就市场监管领域有关问题开展交流研讨接待等。2019年度共接待来访团组12个、来访人员30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全市价格监督检查工作。监督管理广告活动。加强全市食品安全监督管理、药品、医疗器械、化妆品监管。加强全市产品质量安全监督管理及特种设备安全监督管理。总体目标实现全面工作上台阶、重点工作争第一，助推我市综合实力高质量重返全省第一方阵。
（二）项目绩效自评结果
抽检批次1000批次，市场监管宣传活动数量大于10次，抽验不合格产品和商品核查处置率达到100%,重大案件查办率达到100%，行政处罚案件法定时限结案及时性达到法定要求，抽检计划任务完成及时性达到100%，主要城市消费者满意度达到90%。
（三）重点绩效评价结果
2019年我单位无第三方出具重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、 机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为1250万元，支出决算为1,198.95万元，完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出，对车辆、用电、用水及日常办公等经费进行了严格控制，保障市场监管工作的正常开展。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额594.13万元，其中：政府采购货物支出467.98万元、政府采购工程支出16.23万元、政府采购服务支出109.91万元。授予中小企业合同金额19.05万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的0.4%。
十二、国有资产占用情况
2019年期末，我部门共有车辆187辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障车2辆、执法执勤用车112辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车62辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 。
