| 索引号: | 11411400005837168X-2020-0256 | 公开责任部门 | 市政府办公室 |
| 公开日期 | 2020-09-04 | 公开目录 | 财政预决算 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
2020 年 5 月 12 日在商丘市第五届人民代表大会第四次会议上
商丘市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请市五届人大四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、 2019 年预算执行情况
2019 年， 在市委的 坚强 领导和市人大、市政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 认真落实积极的财政政策，着力组织财政收入，调整优化支出结构 ，强化 预算 绩效管理，为全市 经济社会又好又快高质量发展提供了财力保障， 财政预算执行情况总体较好 。
（一） 2019 年预算收支情况
1. 一般公共预算
全市收支情况。 汇总全市 各级人 代会批准的 2019 年一般公共收入预算为 168.5 亿元，实际完成 171.7 亿元，为预算的 101.9% ，增长 11.7% ；一般公共支出年初预算为 425.7 亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为 541.7 亿元，实际完成 538.4 亿元，为调整预算的 99.4% ，增长 7.1% 。
市级收支情况。 市级（含市本级和城乡一体化示范区，下同）一般公共收入预算为 46.9 亿元，实际完成 47 亿元，为预算的 100.2% ，增长 12% ；一般公共支出年初预算为 89.4 亿元，执行中因新增省补助、政府债券 、 补助县级支出 等因素，支出预算调整为 89.8 亿元，实际完成 87.9 亿元，为调整预算的 97.8% ，增长 16% 。 其中市本级情况是： 一般公共收入预算为 28.9 亿元，实际完成 26.9 亿元，为预算的 93% ，增长 0.5% ；一般公共支出年初预算为 68.2 亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为 66.7 亿元，实际完成 64.8 亿元，为调整预算的 97% ，增长 16.3% 。 市城乡一体化示范区情况是： 一般公共收入预算为 18 亿元，实际完成 20.1 亿元，为预算的 111.6% ，增长 32.3% ；一般公共支出年初预算为 21.2 亿元，执行中因新增上级补助、政府债券等因素，支出预算调整为 23.1 亿元，实际完成 23.1 亿元，为调整预算的 100% ，增长 15.2% 。
市级收支总计情况。 根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求，市级报市人大审批的收支口径除市级收支外，还包括上级补助、 县 级 上解、补助 县 级 和上解上级等项目，即市级收入总计和支出总计。 市五届人大三次会议批准的 2019 年市级一般公共预算收支总计均为 301 亿元，执行中因新增政府债券、调入资金、省 转移支付补助等因素，收支总计完成均为 464.1 亿元。收入总计 464.1 亿元主要构成是：一般公共预算收入 47 亿元、上级补助收入 353.2 亿元、一般债券收入 15.7 亿元、动用预算稳定调节基金 15.8 亿元、 县 级 上解省级收入 23.5 亿元等；支出总计 464.1 亿元主要构成是：一般公共预算支出 87.9 亿元、补助 县 级 支出 323.7 亿元、上解上级支出 24.7 亿元、补充预算稳定调节基金 12.7 亿元、转贷 县 级政府 债券支出 12.2 亿元等。
2. 政府性基金预算
全市收支情况。 汇总全市 各级人代会批准的 2019 年政府性基金收入预算为 201.8 亿元，实际完成 190.5 亿元，为预算的 94.4% ，下降 13% ，主要原因是受房地产行情影响，土地交易减少，国有土地使用权出让收入减收较多；政府性基金支出年初预算为 244.7 亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为 257 亿元，实际完成 230.9 亿元，为调整预算的 89.8% ，下降 3.4% 。
市级收支情况。 政府性基金收入预算为 126.5 亿元，实际完成 102.2 亿元，为预算的 80.8% ，下降 29.9% ，主要原因是受房地产行情影响，土地交易减少，国有土地使用权出让收入减收较多；政府性基金支出年初预算为 79.2 亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为 102.2 亿元，实际完成 87.5 亿元，为调整预算的 85.6% ，增长 7.8% 。 其中市本级情况是： 政府性基金收入预算为 82.5 亿元，实际完成 56.4 亿元，为预算的 68.4% ，下降 39% ；政府性基金支出年初预算为 26.6 亿元，执行中因对 三 区下达土地收入分成补助、新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为 37.5 亿元，实际完成 22.8 亿元，为调整预算的 60.7% ，增长 84% 。 市城乡一体化示范区情况是： 政府性基金收入预算为 44 亿元，实际完成 45. 8 亿元，为预算的 104% ，下降 14.1% ；政府性基金支出年初预算为 52.6 亿元，执行中因新增上级补助、政府债券等因素，支出预算调整为 64.7 亿元，实际完成 64.7 亿元，为调整预算的 100% ，下降 5.9% 。
市级收支总计情况。 市五届人大三次会议批准的 2019 年市级政府性基金预算收支总计均为 157.6 亿元，执行中因新增省补助 、 政府债券等因素，收支总计完成均为 175 亿元。收入总计 175 亿元主要构成是：政府性基金预算收入 102.2 亿元、上级补助收入 3.8 亿元、 政府 债券 54.4 亿元等；支出总计 175 亿元主要构成是：政府性基金预算支出 87.5 亿元、补助 县 级 支出 33.7 亿元、转贷 县 级 政府 债券支出 36.7 亿元、调出资金 5.8 亿元等。
3. 国有资本经营预算
市五届人大三次会议批准的 2019 年 国有资本经营收入预算 2715 万元，实际完成 2715 万元，为预算的 100% 。支出预算 2715 万元，实际完成 2644 万元，为预算的 97.4% 。 国有资本经营预算全部为市本级预算。
4. 社会保险基金预算
全市收支情况。 汇总全市 各 级人代会批准的 2019 年社会保险基金收入预算为 108.8 亿元，实际完成 131.9 亿元，为预算的 121.3% ；支出预算为 102.9 亿元，实际完成 126.4 亿元，为预算的 122.8% 。
市级收支情况。 市五届人大三次会议批准的 2019 年 社会保险基金收入年初预算为 41.7 亿元， 执行中因 城乡居民医疗保险由县级统筹调整为市级统筹等因素，收入预算调整为 90.6 亿元，实际完成 113.9 亿元，为调整预算的 125.7% ；支出年初预算为 41.1 亿元，执行中因统筹级次变化等因素，支出预算调整为 89.5 亿元，实际完成 112.9 亿元，为调整预算的 126.3% 。 其中市本级情况是： 社会保险基金收入年初预算为 38.9 亿元，调整预算为 89.8 亿元，实际完成 113.1 亿元，为调整预算的 125.9% ；支出年初预算为 38.6 亿元，调整预算为 88.8 亿元，实际完成 112.4 亿元，为调整预算的 126.6% 。 市城乡一体化示范区情况是： 社会保险基金收入年初预算为 2.8 亿元，调整预算为 0.8 亿元，实际完成 0.8 亿元，为 调整 预算的 100% ；支出年初预算为 2.5 亿元，调整预算为 0.7 亿元，实际完成 0.5 亿元，为 调整 预算的 81.8% 。
（二） 2019 年政府债务情况
政府债务限额情况。 省核定 全市 2019 年政府债务限额 353.9 亿元，其中一般债务限额 171.6 亿元、专项债务限额 182.3 亿元。经市人大常委会批准， 2019 年全市政府债务限额中， 市本级 政府债务限额 38.3 亿元，其中一般债务限额 24.8 亿元、专项债务限额 13.5 亿元； 市城乡一体化示范区 政府债务限额 61.5 亿元， 其中一般债务限额 18.7 亿元、专项债务限额 42.8 亿元 ； 其他县（市、区） 政府债务限额 254.1 亿元，其中一般债务限额 128.1 亿元、专项债务限额 126 亿元。
政府债务余额情况。 2019 年底， 全市 各级政府债务余额合计 309.6 亿元，其中一般债务 余额 145.2 亿元、专项债务 余额 164.4 亿元。 市本级 政府债务余额 30.6 亿元，其中一般债务 余额 17.7 亿元、专项债务 余额 12.9 亿元； 市城乡一体化示范区 政府债务余额 52.8 亿元，其中一般债务 余额 16.5 亿元、专项债务 余额 36.3 亿元； 其他县（市、区） 政府债务余额 226.2 亿元，其中一般债务 余额 111 亿元、专项债务 余额 115.2 亿元。全市政府债务余额 低于 省核定的限额。
政府债务还本付息情况。 2019 年， 全市 政府 债务 还本付息 24.5 亿元，其中一般 债务 还本付息 14.4 亿元、专项 债务 还本付息 10.1 亿元。 市本级 政府 债务 还本付息 2.4 亿元，其中一般 债务 还本付息 1.4 亿元、专项 债务 还本付息 1 亿元； 市城乡一体化示范区 政府 债务 还本付息 3.9 亿元，其中一般 债务 还本付息 1.3 亿元、专项 债务 还本付息 2.6 亿元； 其他县（市、区） 政府 债务 还本付息 18.2 亿元，其中一般 债务 还本付息 11.7 亿元、专项 债务 还本付息 6.5 亿元。
上述财政收支和政府债务数据为快报数， 在 完成决算审查汇总及 办理上下级财政年终 结算后 可能 有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。
（三）落实市人大决议和主要财政工作开展情况
1. 全力助推经济高质量发展 。一是积 极争取上级资金。 2019 年，争取上级补助、政府债券 等 资金 417 亿元，有力支持了我市经济社会发展和重大民生基础设施项目建设。 二是支持产业转型升级。 筹措资金 13.4 亿元， 支持实施 绿色、智能 、 技术 三大 改造 ，推动物流、电子商务、文化旅游、健康养老等重点服务业转型发展， 助力产业转型升级。 三是支持 创新驱动发展。 全市科学技术支出 9.6 亿元。支持新认定的高新技术企业、国家省级工程技术研究中心等创新研发平台建设，推动 实施科技创新研发项目，促进大众创业万众创新。 四是 支 持优化营商环境。 不折不扣 落实国家各项减税降费政策，全年减免税费 25 亿元，有效激发了市场主体活力。筹措 资金 4.6 亿元， 落实普惠金融发展政策， 发挥小微企业风险补偿金及企业还贷应急周转金作用，有效缓解企业资金周转困难。 五是 支持基础设施建设。 筹措资金 42.1 亿元，支持实施三个 环城高速出入口、商合杭高铁站配套设施、 “三环九放射”市域快速通道、市区 “十纵十横”主干道、 市 立 医院门诊楼 、汉梁文化公园 等重点项目 ，支持“两城”联创和 百城建设提质工程 。 六是 支持实施乡村振兴战略。 全市农林水支出 74.9 亿元 。 兑付耕地地力保护、农机购置补贴，推进优质粮油工程，支持农业生产发展、农业资源及生态保护 ， 支持厕所革命、美丽乡村建设、畜禽养殖废弃物资源化利用等。
2. 支持打好三大攻坚战。一是 全力支持脱贫攻坚。 全市 统筹整合财政涉农资金 25.2 亿元，支出进度达到 93.1% ，为打赢脱贫攻坚战提供有力保障。 在省对我市扶贫项目资金绩效评价中 ，市本级和 5 个县分别获“优秀”等次，获得奖励资金 1.1 亿元。 二是大力支持 污染防治。 全市生态环保支出 12.1 亿元 。 支持中心城区黑臭水体治理、“三散”治理及“双替代”供暖，支持新能源汽车推广应用，支持扬尘污染治理，推进国土绿化提速行动。 三是 有效防控政府债务风险。 稳妥化解存量，完成 2019 年度政府债务化解任务，全市政府债务风险整体可控 。
3. 稳步增进民生福祉。 全市财政民生支出 427 亿元，占一般公共预算支出的 79.3% 。 一是 兜牢“三保”底线。 大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，全力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出。 二是加强就业和社会保障。 全市就业和社会保障支出 72.2 亿元。 支持 重点群体就业创业，支持提高 困难群体救助补助标准，落实 80 岁以上老人高龄津贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴， 支持做好退役军人 等 优抚保障。 三是推动教育优先发展。 全市教育支出 93.2 亿元。足额落实义务教育经费保障和高等教育生均拨款制度， 全力落实教龄津贴和班主任津贴、乡村教师生活补助提标扩面政策， 支持改善贫困县农村义务教育阶段学生营养膳食，落实普通高中国家助学金、中职免学费助学金等困难学生资助政策 。 四是支持住房保障建设。 通过争取上级专项补助、棚改专项债券、市县财政预算安排等渠道筹措资金 81 亿元，有力支持棚户区和城镇老旧小区改造。 五是支持卫生健康事业发展。 全市卫生健康支出 72.7 亿元。支持 公立医院综合改革、县域医疗中心建设 。城乡居民基本医疗保险财政年人均补助标准由 490 元提高到 520 元， 基本公共卫生服务财政补助标准由年人均 55 元提高到 69 元。
2019 年，认真落实市人大决议，主动接受人大审查监督，加强财政管理， 全市财政运行总体平稳，较好完成财政各项工作任务， 但财政运行中也 存在一些困难和问题：预算编制不够精细，预算执行不够严格，预算法治意识仍需 增强 ；预算绩效管理刚刚起步，绩效评价不够规范，绩效评价结果运用需要强化；个别县 （ 区 ） 财政收支矛盾较为突出，保“三保”有一定难度；个别县 （ 区 ） 化解政府债务任务较重，仍需进一步加强 政府 债务管理。 针对这些问题，我们将采取有效措施认真加以解决。
二、 2020 年预算草案情况
2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年 。 编制好2020年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
（一） 2020 年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神 以及中央经济工作会议精神 ，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神， 贯彻落实省委、省政府和市委工作部署，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展 ，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力， 做好“六稳”工作 ， 落实“六保”任务 ， 按照《商丘市落实“六保”任务实施方案》的安排部署， 推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战 ， 积极的财政政策 更加积极有为 ，巩固拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则， 调整 优化财政支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，防范化解地方政府债务风险 ； 深化财税体制改革，促进经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。
2020 年全 市 一般公共预算收入预期增长目标 是：高于全国、全省平均水平，继续保持全省先进位次。这一目标为指导性目标，各县（市、区）收入预算安排 要 实事求是、 积极稳妥 ，由县（市、区）人民政府报同级人代会审查批准 。
（二） 2020 年预算编制原则
由于新冠肺炎疫情对经济的冲击、落实疫情期间出台的减收增支政策及巩固 拓展 减税降费成效等，全年一般公共预算收入、土地出让收入受到很大影响，而 保工资、保运转、保基本民生、 脱贫攻坚、 化解政府债务、 污染防治 、疫情防控等支出刚性增长，财政收支矛盾十分突出。预算编制坚持以下原则：
一是 进一步树立过紧日子的思想，以收定支、精打细算，厉行节约办事业。不必要的支出坚决取消，不得超预算财力安排支出。
二是 收入预算安排实事求是、积极稳妥，与经济社会发展相适应。
三是 大力压减非刚性支出，大力压减非重点项目支出，大力压减“三公”经费及一般性支出。
四是 优先保工资、保运转、保基本民生；重点 保障脱贫攻坚、 化解 政府债务 、 污染防治、 疫情防控等支出；对 党委政府 确定的重点事项，分轻重缓急视财力情况安排支出。
五是 统筹使用工业、农业、科技、教育、文化、民政、交通等经济社会事业发展专项及奖补资金。
六是 加大盘活存量资金力度，及时收回闲置资金。
（三） 2020 年市级收支预算安排情况
1. 一般公共预算
收入安排。 2020 年市级一般公共预算收入总计为 302.1 亿元，其中：一般公共预算收入安排 51. 2 亿元（比上年完成增长 9.1% ） ， 上级补助收入 224.6 亿元 ， 县 级上解收入 4.2 亿元 ， 一般债券收入 6.5 亿元 ， 动用预算稳定调节基金 13.1 亿元。
支出安排。 2020 年市级一般公共预算支出总计 302.1 亿元，其中：一般公共预算支出安排 88.7 亿元（比上年预算增长 7.7% ） ， 补助县 级 支出 201.8 亿元 ， 上解上级支出 3.6 亿元 ， 一般债券市级使用 1 亿元 ， 一般债券转贷县 级 支出 5.5 亿元。
①市本级情况
收入安排。 一般公共预算收入安排 28.2 亿元，比 上 年完成增长 5% 。具体安排情况是：
●税收收入 16 亿元，增长 3.5% 。其中：增值税 5.6 亿元，增长 5.6% ；企业所得税 1.4 亿元，增长 5.3% ；城市维护建设税 1.3 亿元，增长 5.7% ；契税 4.2 亿元，增长 9.1% 。
●非税收入 12.3 亿元，增长 7.1% 。其中：专项收入 1. 8 亿元，增长 6.4% ；行政事业性收费 5. 7 亿元，增长 8.3 % ；国有资源（资产）有偿使用收入 1. 1 亿元，增长 0.1 % 。
支出安排。 一般公共预算收入安排 28.2 亿元，加上上级补助收入、 动用 预算稳定调节基金、补助县 级 支出等因素，一般公共预算财力为 61.2 亿元，相应安排一般公共预算支出 61.2 亿元，比 上 年预算下降 0.7% 。主要支出科目安排情况是：
●一般公共服务支出 7.1 亿元，增长 8.3% ；
●公共安全支出 8.5 亿元， 下降10.4 % ， 扣除基建、预留调资等一次性因素，同比增长3.3% ；
●教育支出 11.6 亿元，增长 8.1% ；
●科学技术支出 1.3 亿元，增长 70% ，主要 原因 是加大科技投入；
●文化旅游体育与传媒支出 1.4 亿元，增长 11.5% ；
●社会保障和就业支出 6.5 亿元，增长 17.7% ，主要原因是 新增了 职业年金记实和退役士兵保险接续资金；
●卫生健康支出 4.9 亿元，增长 5.4% ；
●城乡社区支出 1.8 亿元，下降 59.6% ，主要原因是财政收支矛盾突出，可用于城建的资金减少 较多 ；
●节能环保支出 1 亿元，增长 39.5% ；
●农林水支出 4.8 亿元，增长 24 % ， 主要原因是增加了高标准良田建设配套资金 ；
●住房保障支出 2.2 亿元，下降 0.4% ；
●预备费 0.9 亿元，减少 0.1 亿元。
②市城乡一体化示范区情况
收入安排。 一般公共预算收入安排 23 亿元，比上年 完成 增长 14.5% 。具体安排情况是：
●税收收入 1 5 .9 亿元， 增长1.2 % 。其中：增值税 5. 7 亿元， 增长0.2 % ；城市维护建设税 0.8 亿元， 增长0.4 % ；契税 1. 6 亿元， 增长4.9 % ；土地增值税 4. 4 亿元， 增长0.8 % 。
●非税收入 7 .1 亿元，增长 61.4 % ，主要原因是国有资产有偿使用收入 一次性因素 影响，扣除该因素同比增长 15% 。
支出安排。 一般公共预算收入安排 23 亿元，加上上级补助收入、 动用 预算稳定调节基金等因素，一般公共预算财力为 27.5 亿元，相应安排一般公共预算支出 27.5 亿元， 同比 增长 （ 下同 ） 1 9% 。主要支出科目安排情况是：
●一般公共服务支出 2.3 亿元，增长 6.1% ；
●公共安全支出 0.4 亿元，增长 2.6% ；
●教育支出 2.9 亿元，下降 1.9% ，主要原因是 上 年 中小学校 建设等一次性 因素影响 ；
●科学技术支出 0.5 亿元，增长 7.9% ；
●社会保障和就业支出 1.6 亿元，增长 4.2% ；
●卫生健康支出 2.7 亿元，增长 18.9% ，主要原因是 新增 新冠 肺炎 疫情 防控 支出；
●城乡社区支出 7.1 亿元，增长 31.7% ，主要原因是 城建 项目 应付 工程款较 上 年增加 较多 ；
●节能环保支出 0.7 亿元，增长 14.7% ；
●农林水支出 1.3 亿元，增长 2.8% ；
●住房保障支出 5.6 亿元，增长 40.8% ，主要原因是棚户区改造政府购买服务付费增加 较多 ；
●预备费 0.8 亿元。
2. 政府性基金预算
收入安排。 2020 年市级政府性基金预算收入总计 142.6 亿元，其中：政府性基金预算收入安排 114.3 亿元 ， 上年结转收入 8.3 亿元 ， 上级补助收入 0.6 亿元 ， 专项债券收入 19.4 亿元。
支出安排。 2020 年市级政府性基金预算支出总计 142.6 亿元，其中：政府性基金预算支出安排 53.9 亿元 ， 补助县 级 支出 60.5 亿元 ， 专项债券 市 级使用 6.1 亿元 ， 专项债券转贷县 级 支出 13.3 亿元 ， 上年结转支出 8.3 亿元。
①市本级情况。 政府性基金收入安排 86.3 亿元， 扣除 补助三区用于棚户区改造政府购买服务付费和偿还政府债务等因素，政府性基金预算财力为 21.3 亿元，相应安排政府性基金预算支出 21.3 亿元，主要项目安排情况是：
●安排污水处理运营政府付费、生活垃圾发电 PPP 项目 政府 付费 和 偿债资金 等 12 .3 亿元；
●安排市政道路维护、园林绿化、路灯维护、垃圾处置 等 城市养护维护资金 3.7 亿元；
●安排沿河沿路污水管网、背街小巷整治等 城建项目资金 1.3 亿元；
● 用 城市基础设施配套费 安排 水气暖管网建设、城市规划编制费 及按规定 对三区 的 补助等 4 亿元 。
②市城乡一体化示范区情况。 政府性基金收入安排 28 亿元，加上上级补助等因素，政府性基金预算财力为 32.6 亿元，相应安排政府性基金预算支出 32.6 亿元，主要项目安排情况是：
●安排棚户区改造政府购买服务付费、 PPP 项目 政府 付费 和 偿债资金 等26.8 亿元；
●安排征地拆迁补偿资金 3 亿元；
●安排市政道路建设、园林绿化等城市基础设施建设资金 2.8 亿元 。
3. 国有资本经营预算
2020 年，市本级国有资本经营预算收入安排 0.66亿元 ，全部为市属监管国有企业按 规定 上缴的税后利润。支出相应安排 0.66亿元 ， 其中： 调入一般公共预算 0.5亿元， 注入国有企业资本金 0.16亿元 。
4 . 社会保险基金预算
2020 年，市级社会保险基金预算收入 安排 100.3 亿元，社会保险基金预算支出 安排 98 亿元。
①市本级情况。 社会保险基金预算收入 安排 99.5 亿元，社会保险基金预算支出 安排 97.4 亿元。主要项目安排情况是：
● 机关事业单位养老保险基金收入 安排 31 亿元 ，动用结余 0.8 亿元，支出 安排 31.8 亿元；
● 城镇职工 基本医疗保险基金收入 安排 11.7 亿元 ，支出 安排 10.2 亿元；
● 城乡居民基本医疗保险基金收入 安排 55.3 亿元 ，支出 安排 54 亿元；
● 工伤保险基金收入 安排 0.8 亿元 ，支出 安排 0.8 亿元；
● 失业保险基金收入 安排 0.7 亿元 ，支出 安排 0.6 亿元。
②市城乡一体化示范区情况。 社会保险基金预算收入 安排 0.8 亿元，社会保险基金预算支出 安排 0.6 亿元 ， 全部为 城乡居民养老保险基金收支。
以上预算安排具体情况详见《商丘市 2019 年全市财政预算执行情况及 2020 年市级财政收支预算草案》。需要说明的是，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截至 2020 年 5 月 10 日，市本级和市城乡一体化示范区已拨付人员经费、运转经费及部分项目支出等 18.7 亿元。其中：为全力支持新冠肺炎疫情防控，拨付资金 0.5 亿元 。
为切实加快政府债券使用进度，省提前下达了部分新增政府债务限额并要求编入预算，我市共 25.9 亿元，其中一般债务限额 6.5 亿元、专项债务限额 19.4 亿元。根据省核定数额，市级一般债务限额 1 亿元、专项债务限额 6.1 亿元，转贷 县级 一般债务限额 5.5 亿元、专项债务限额 13.3 亿元。按照上述 新增 限额下达的政府债券资金按要求列入 2020 年预算。
三、 2020 年财政重点工作
（一） 全 力支持经济高质量发展。 一是 巩 固拓展减税降费成效，全面落实疫情期间出台的阶段性减税降费政策，切实减轻企业负担，支持企业复工复产，激发市场主体活力。二 是 支持推动加快产业转型升级，促进经济结构优化和新动能加快成长。三 是 支持实施创新驱动战略，提升科技创新能力。 四是 支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升乡村治理能力，加快建设农业强市。 五是 支持交通、水利、住房、市政设施等重大战略、重大项目和重大工程建设， 补齐基础能力建设和公共服务短板 。
（二） 坚决 支持打赢三大攻坚战。 一是 支持 全面完成脱贫攻坚任务 ， 保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减，支持解决“两不愁三保障”突出问题 ， 全市统筹整合资金规模和财政专项扶贫投入只增不减。 二是 支持污染防治 ， 继续加大投入，不断完善财政支持政策和治理机制，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。 三是 防范化解政府债务风险 ， 坚决遏制 政府 隐性债务增量， 积极 化解 政府 债务存量，防范政府债务风险。加强政府债券资金管理，充分发挥债券资金使用效益。
（三）着力保障和改善民生。 一是 坚持以人民为中心的思想， 围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，注重普惠性、基础性、兜底性，做好困难 群体 的基本生活保障， 让人民群众共享改革发展成果 。 二是 足额落实基本民生配套资金， 用好地方政府专项债券， 积极推进民生实事项目，着力解决就业、教育、社保等人民群众最关心最直接最现实的利益问题。 三是 加强财政综合能力评估， 合理确定保障范围和标准， 清理规范过高承诺、 超财力建设等支出政策或项目， 量力而行， 科学持续增强民生保障。
（四） 持续强化财政管理 。 一是 依法组织各类收入。 深入推进综合治税，开展行业税收专项治理，堵塞跑冒滴漏。督促执收执罚单位认真组织非税收入，及时上缴财政。加大土地出让收入征管力度，及时入库土地出让收入。提高国有资本经营收益上缴比例，加大行政事业单位国有资产处置力度，依法征缴国有资本经营收益和资产收益。 二是 加强预算支出管理。 硬 化预算约束，严格执行人大审查批准的预算，从严控制预算调剂事项。预算执行中 原则上 不追加预算，不出台增加当年支出的政策。按规定及时下达和批复预算，促进财政资金尽快发挥作用。加大盘活存量资金力度， 按规定及时收回长期沉淀闲置的资金，统筹调整用于其他亟需资金支持的领域。 三是 强化财政监督， 密切关注基层财政运行情况，强化对政府债务、落实“三保”支出等情况的监督， 促进 相关政策落实到位。 全面实施绩效管理，将绩效理念贯穿预算管理的全过程，推动绩效管理与财政业务一体化， 建立事前绩效评估 机制 ， 扩大重点绩效评价范围 ， 加强 绩效评价结果 运用， 提高财政资金使用效益。
（五） 主动 接受 人大和社会监督。 一是 完善预决算报告及草案编制，不断优化预决算报告草案内容，支出预算反映重点支出安排的政策依据、标准及绩效目标等情况，支出决算反映重点支出资金的使用绩效、重大投资项目与政策的实施效果 等 情况。 严格执行预决算公开 制度 ，主动接受 人大和 社会监督。 二是 细化重点支出和重大项目预算，逐步将部门预算的重点项目报送人大审查，反映重大项目的立项依据、实施方案、预算安排及绩效目标等情况；进一步细化转移支付预决算编制， 详实 反映有关支出的政策依据、支出方向、分配办法、绩效目标、实施效果等情况。 三是 认真落实人大及其常委会有关预算决算决议，严格履行预算调整 法定 程序。
各位代表，2020年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下， 坚定信心、攻坚克难 ，锐意进取、扎实苦干，更好发挥财政职能作用，为奋力谱写中原更加出彩的商丘绚丽篇章作出新的更大贡献！
