目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015 年度部门决算情况说明
第一部分
信阳市科技局概况
一、 部门基本情况
(一)部门基本设置、职能
部门机构设置、职能。信阳市科技局机关内设10个职能科室，共有信阳市科技局机关、信阳市知识产权局、信阳市科技信息中心、信阳市非金属研究所和信阳市农业电子研究所4个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规；组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责归口统一管理的科学事业费、科技“三项费”、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算；研究制定应用基础研究、加速高新科技科技发展的政策措施；编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划；管理全市知识产权工作。领导和管理直属事业单位。
（二）人员构成情况。
信阳市科技局机关及归口预算管理单位共有编制87人，其中：行政编制28人，事业编制59人；在职职工60人，离退休53人。
二、部门决算单位构成
科技局决算包括科技局本级决算及纳入科技局 2015 年度部门决算编制范围的单位共6个。详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 信阳市科技局本级 |
| 2 | 信阳市知识产权局 |
| 3 | 信阳市科技信息中心 |
| 4 | 信阳市非金属材料研究所 |
| 5 | 信阳市农业电子研究所 |
| 6 | 信阳市林业科学研究所（其预决算数据由我单位汇总） |
第二部分
2015年度信阳市科技局部门决算表
一 、收入支出决算总表
二 、收入决算表
三 、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算表
五 、一般公共预算财政拨款支出决算表
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1. 
收入支出决算表.XLS
2. 收入决算表.XLS
3. 支出决算表.XLS
5. 三公经费.XLS
第三部分
信阳市科技局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市科技局2015年收入总计2503.01万元，支出总计 2680.48万元，与2014年相比，收入总计增加256.05万元。增加资金主要用于人员工资调整和新增科技专项；支出总计与2014年相比增加635.25万元，主要原因：一是由于2015年支出数据新增信阳市林业科学研究所的455.5万元，二是增加了人员工资，三是增加了省科技专项。
二、收入决算情况说明
信阳市科技局本年收入合计2503.01万元，其中：财政拨款收入2327.38 万元，占 92.98%；事业收入6.95万元，占 6.95%；其他收入1.63万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
信阳市科技局本年支出合计2680.48万元，其中：基本支出1228.87万元，占45.85 %；专项支出1451.61万元，占 54.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市科技局2015年一般公共预算财政拨款收入总决算2327.38万元，一般公共财政支出总计 2496.29万元，与2014年相比，收入总计增加80.42万元，增长3.57%。主要原因：2015年增加了人员工资和新增科技项目；支出总计与2014年相比增加537.76万元，增长27.32%，主要原因：一是由于2015年支出数据新增信阳市林业科学研究所的455.5万元，二是增加了人员工资，三是增加了省科技专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市科技局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1920.99万元，一般公共预算拨款支出决算为2496.29万元.主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2143.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.86 %；社会保障和就业（类）支出256.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.26%；医疗卫生与计划生育支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.46%；住房保障支出56.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.24%；农林水利支出4.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.18%.
（一）一般公共服务（类）。年初预算为1920.99万元，支出决算为2496.29万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年财政经费结余弥补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市科技局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1227.37万元，其中：人员经费1053.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 173.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市科技局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算数74.5万元支出决算为38.78万元，完成预算的52.01%；主要原因：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩了公务用车购置及运行费、公务接待费，以致“三公”经费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.76万元，下降8.86%，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费：2015 年因公出国（境）费5.3万元 ，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、路费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计 1人次。
（二）公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出为21.93万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：2015年公务接待费支出为11.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市科技局2015年政府性基金预算财政拨款支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费支出情况
信阳市科技局2015年经费支出2680.48万元，比2014年增加635.25万元,同比增长23.7%。主要原因一是新增林业科学研究所的455.5万元，二是增加了人员工资，三是增加了省科技专项。
（二）国有资产占用情况
截止2015年12月31日信阳市科技局公用车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、专项支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、科学技术（类）科学技术管理事务（款）：是指用于保障机构正常运行、科技项目、开展业务等活动的支出。
九、“三公”经费：是指纳市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
