2018年信阳市政府机关幼儿园部门预算
公开说明
目 录
一 、市政府幼儿园基本情况
（一）市政府幼儿园主要职责
（二）市政府幼儿园机构设置
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：市政府幼儿园2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、市政府幼儿园基本情况
（一）、市政府幼儿园主要职责
市政府机关幼儿园，是直属市政府办公室的事业差供单位。主要职责是：解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。
（二）市政府幼儿园机构设置
市政府幼儿园本年内设小班5个、中班5个、大班5个共计15个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、幼儿阅览室、多媒体活动室、室内游戏室及大型户外游戏设施。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年收入总计901万元，支出总计901万元，与2017年相比，收、支总计各增加12万元，增长1.3%。主要原因：专户管理的教育收费略有增加。
（二）收入预算说明
市政府幼儿园2018年收入预算901万元，其中：一般公共预算收入401万元，专户管理教育收费收入500万元。
（三）支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年支出预算901万元，其中：基本支出401万元，占45%；项目支出500万元，占55 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园2018年财政拨款收支预算401万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算减少28万元，减少7%，减少的主要原因为：虽然人员工资调整，增加了财政拨款，但是退休人员纳入养老保险体系，财政不再拨款。两者相抵，财政拨款减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
市政府幼儿园2018年一般公共预算支出年初预算为401万元。主要用于以下方面：人员工资401万元，占年初预算100 %。其中，一般公共服务支出269万元，占年初预算的67%，社会保障和就业支出80万元，占年初预算的20%，卫生医疗支出20万元，占年初预算的5%，住房保障支出31万元，占年初预算的8%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
市政府幼儿园2018年一般公共预算基本支出401万元，其中：人员经费395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等；公用经费 6万元，主要包括：福利费等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
市政府幼儿园2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
市政府幼儿园2018 年无“三公”经费预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
市政府幼儿园2018年没有机关运行经费预算支出。
2、政府采购支出情况
市政府幼儿园2018年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
市政府幼儿园2018年没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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