2019年信阳市政府机关幼儿园部门预算
公开说明
目 录
一 、 市政府幼儿园 基本情况
（一）市政府幼儿园 主要职责
（二）市政府幼儿园 机构设置
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：市政府幼儿园2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、 市政府幼儿园 基本情况
（一）、市政府幼儿园主要职责
市政府机关幼儿园，是直属市政府办公室的事业差供单位。主要职责是： 解除 家庭 在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。幼儿园教育作为整个教育体系 基础 的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由 语言 、 科学 、 艺术 、 健康 和 社会 等五个领域以及各种活动构成，各个领域相互融合。可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。
（二）市政府幼儿园机构设置
市政府幼儿园本年内设小班5个、中班5个、大班5个共计15个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、幼儿阅览室、多媒体活动室、室内游戏室及大型户外游戏设施。
二、201 9 年度部门预算说明
（一） 收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园 201 9 年收入总计 1030.7426 万元，支出总计 1030.7426 万元，与201 8 年相比，收、支总计各增加 129.7426 万元，增长 14 %。主要原因： 专户管理的教育收费略有增加，人员工资调整。
（二）收入预算 总体情况 说明
市政府幼儿园 201 9 年收入预算 1030.7426 万元，其中： 一般公共预算 收入 430.7426 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算收入0 万元，专户 管理教育收费 收入 600 万元 , 其他收入 0 万元 ， 部门结转 资金 0 万元 。
（三） 支出预算总体情况说明
市政府幼儿园 201 9 年支出预算 1030.7426 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 1030.7426 万元，占 100 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
市政府幼儿园 201 9 年 财政拨款 收支预算 430.7426 万元 。 与201 8 年相比， 财政拨款 收支预算 增加29.7426 万元， 增加7 %， 增加 的主要原因为： 人员工资调整。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
市政府幼儿园 201 9 年一般公共预算支出年初预算为 430.7426 万元。主要用于以下方面： 项目支出 430.7426万元， 占年初预算 100 % 。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
根据信政办[2018]60号文件精神，2019年幼儿园市财政预算按公办幼儿园生均财政拨款基准定额为6627元执行。不再拨付人员经费。 市政府幼儿园 20 19 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金等；公用经费 0 万元，主要包括：福利费等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
市政府幼儿园 201 9 年 度 无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
市政府幼儿园 201 9 年 无 “三公”经费预算。
201 9 年“三公”经费支出预算数比 201 8 年减少 0 万元。
具体支出情况如下：
1、 因公出国（境）费 0 万元 。 。
2、 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，
3、 公务接待费 0 万元 。 预算数比201 8 年减少 0 万元。减少的主要原因是201 9 年我 园 将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、 机关运行经费支出情况
市政府幼儿园 201 9 年 没有机关运行经费 预算 支出。
2、 政府采购支出情况
市政府幼儿园 201 9 年 没有 政府采购预算 支出。
3、 关于预算绩效管理工作开展情况说明
市政府幼儿园2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
201 8年期末，我单位没有公务用车。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种用途车0辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
10、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
11、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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