目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家科技工作的方针、政策、法律、法规；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和法规草案，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴郑战略，指导全市科技兴县（市）区工作。
2.负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域。
3.提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全市科技体制改革工作。
4.负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
5.会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
6.编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
7.协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
8.负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
9.制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
10.负责郑州市国防委员会科技动员办公室工作，完成上级科技动员办公室和市国防动员委员会交办的其他工作。
11.负责我市院士候选人初选的推荐工作，负责在郑院士的联络和服务等工作。
12.指导市政府各部门和各县（市）区科技管理工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室（郑州市国防动员委员会科技动员办公室）、组织人事处、政策法规处、发展计划处（科技创新创业处）、科研条件与财务处、科研人才开发与对外合作处、高新技术发展及产业化处（重点科技企业服务办公室）、农村科技处、科技成果与技术市场管理处、社会发展科技处、院校合作处（郑州市中国科学院中国工程院院士工作办公室）、机关党委。
下属单位：郑州市知识产权局、郑州市科学技术情报研究所、郑州市对外科技交流中心、郑州市人民政府技术市场管理办公室、郑州自动化研究所。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制343人，其中：行政编制65人，事业编制278人；在职职工299人，离退休人员144人。
四、车辆构成情况
2017年末共有车辆15辆，为一般公务用车。
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（1、2）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
（以上表格见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算79363.21万元，其中：一般公共预算79363.21万元（财政拨款79334.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入10.91万元、专项收入17.34万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算79363.21万元，其中：基本支出3353.21万元，项目支出76010万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出388.83万元、教育支出6万元、科学技术支出78106.33万元、社会保障和就业支出498.86万元、医疗卫生与计划生育支出132.33万元、住房保障支出230.86万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3353.21万元，其中：工资福利支出2613.96万元，商品和服务支出563.68万元，个人和家庭补助支出175.57万元，资本性支出0万元；项目支出76010万元。
（三）主要项目包括科技活动周10万元、郑州中科新兴产业技术研究院2018年度运行及研究方向布局预研费2,000万元、科技专项经费54,000万元、科技创业投资引导基金10,000 万元、参股郑州市中小企业担保有限公司5,000万元、科技贷款风险补偿资金5,000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算79334.96万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 11468.74万元，原因主要是2018年项目预算较上年减少。本部门无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算79363.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出78106.33万元，占98.42 %；一般公共服务支出388.83万元，占0.49 %；社会保障和就业支出498.86万元，占0.63 %；医疗卫生支出132.33万元，占0.17 %；住房保障支出230.86万元，占0.29 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3353.21万元，其中：人员经费2789.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费563.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费和其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
本部门2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算54.83万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费44.24万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10.59万元。“三公”经费预算较上年减少3.10万元，减少原因主要是公车改革，公务用车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，运行经费安排440.47万元，主要是保障机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费251.04万元、公务用车运行维护费34.04万元、公务接待费9万元、会议费13.6万元、办公设备购置费14.62万元、委托业务费23万元、公务交通补贴77.96万元、维修（护）费6.3万元等。2018年机关运行经费预算较上年增加3.41万元，增加原因主要是行政事业性收费和公务交通补贴增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算32.53万元，其中：政府采购货物支出20.13万元，政府采购服务支出12.4万元，具体采购明细如下。
1．办公设备，数量42项，共计17.74万元；
2．办公家具，数量 12 项，共计 2.09 万元；
3．其他交通工具，数量 1 项，共计 0.3万元；
4．车辆维修及配件采购，数量10 次，共计 3.4 万元；
5．印刷、出版，数量10 次，共计 3 万元；
6．公务接待，数量30 次，共计 6 万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
2018年本部门无纳入预算绩效目标范围的项目。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
一、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
