目 录
第一部分 中共新密市委机构编制委员会办公室 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第 二 部分 2018年度 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第 三 部分 2018年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况 说明
十一、 政府采购支出情况 说明
十二、国有资产占用情况说明
第 四 部分 名词解释
第一部分 中共 新密市委机构编制委员会办公室 概况
一、部门 职责
（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织拟订全市机构编制管理政策规定，推进机构编制法定化。
（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项；协调有关专项改革事宜。
（三）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门机构改革方案；指导全市行政机构改革及机构编制管理工作。
（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。
（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整，协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与乡（镇 ) 、街道之间的职责分工。
（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置 、内设机构、 人员编制和领导职数；按照管理权限做好全市行政事业单位机构设置和调整事宜的审核及报批工作；审核乡（镇）机构设置、人员编制和领导职数。
（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导协调全市事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（八）负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责机关、群团统一社会信用代码赋码工作；负责机关事业单位法人登记信息管理和统计工作；负责事业单位法人治理结构改革试点工作。
（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。
（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。
（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。
（十二）机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入（减）编手续后出具（收回）编制卡。组织、人力资源和社会保障、财政、社保等部门凭机构编制审核通知单和编制卡等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、经费核拨（减）、工资发放和社会保障等手续。
二、机构设置
新密市委编办内设机构 8个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、编制审核科、机构编制监督检查科、调研科、登记办公室、机关党总支。
从决算单位构成看，新密市委编办部门决算为本级决算。
第二部分 2018年度 部门决算表 （详见附件）
第 三 部分 2018年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入443.93万元，支出443.93万元。与2017年度相比，收入增加108.76万元，支出增加108.76万元。主要原因是工资福利补贴增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计443.93万元，其中：财政拨款收入443.93万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计443.93万元，其中：基本支出380.93万元，占86.00%；项目支出63万元，占28.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入443.93万元，支出443.93万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加108.76万元，支出增加108.76万元。主要原因是工资福利补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出443.93万元，占支出合计的100.00%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.76万元。主要原因是工资福利补贴增加，上年度有结转。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出443.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.08万元，占83.36%；社会保障和就业支出30.85万元，占6.95%；医疗卫生和计划生育支出9.09万元，占2.05%；住房保障支出33.91万元，占7.64%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.93万元，支出决算为443.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。 其中：
1． 一般公共服务支出 （类） 人力资源事务 （款） 行政运行 （项）。 年初预算为 171.60 万元，支出决算为 171.60 万元 ， 完成年初预算的 100.0 %。决算数与年初预算数 一致 。
2 ． 一般公共服务支出 （类） 人力资源事务 （款） 一般行政管理事务 （项）。 年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元 ， 完成年初预算的 100.0 % 。 决算数与年初预算数 一致 。
3．一般公共服务支出 （类） 人力资源事务 （款） 事业运行（项）。 年初预算为 135.48 万元，支出决算为 135.48 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数与年初预算数 一致 。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数与年初预算数 一致 。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元。完成年初预算的 100.0 % ， 决算数与年初预算数 一致 。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元。完成年初预算的 100.0 % ， 决算数与年初预算数 一致 。
7．住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。 年初预算为 33.91 万元，支出决算为 33.91 万元 ， 完成年初预算的 100.0 %。决算数与年初预算数 一致 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出380.93万元。与2017年度相比，增加135.64万元，主要原因：2018年度比2017年的人员经费增加133.75万元，公用经费增加1.89万元。其中：人员经费362.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.37万元，支出决算为12.01万元，完成预算的97.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车制度改革。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.87万元，完成预算的100%，占56%；公务用车购置及运行费支出决算5.14万元，完成预算的93%，占44%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）费 年初预算为 6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年因公出国（境）累计 1人次。 开支内容包括：
会议支出 0万元。主要原因是没有会议支出。
出国谈判、工作磋商支出 0万元，用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出 6.87万元，主要用于市政府组织的领导培训支出。
因公出国（境）费支出决算比 2017年度增加6.87万元，增长0%,主要原因2018年有因公出国。
2．公务用车购置及运行费 年 初预算为 5.50万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：
公务用车购置支出 为 0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出 5.14万元。主要用于加油、维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0。
3. 公务接待 费 年初预算 为 0 万元 ， 支出决算为 0万元，完成年初预算的0.00%， 未产生任何接待费用 ， 无变化 。主要原因是厉行节约， 严格控制 “三公”经费支出 。
外宾接待支出 0 万元。主要 我单位无外宾接待 。 2018年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0 万元。主要我单位 2018年未发生公务接待。2018年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、加强领导，不断完善绩效考核管理制度。
2、强化学习宣传。
3、大力推进绩效管理工作。
4、认真执行编办绩效管理考核实施办法。
（二）项目绩效自评结果。
通过项目绩效管理工作的开展， 编办日常业务工作顺利进行， 较好地发挥了资金的使用效益 。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出171.60万元，较2016年度增加70.15万元，增长41%。增加的主要原因是：工资增长、办公购置。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，新密市机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第 四 部分 名词解释
一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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