一、 部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构主要职责
中共新密市纪律检查委员会机关与新密市监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构 。
纪委的职责是：监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
本预算为本级预算
（二）内设机构及下属单位
新密市纪委 、 监 委 共有 1 9 个内设机构，分别是：办公室、组织部 、纪检监察干部监督室 、宣传部、党风 政风监督 室、信访室、案件监督管理室、第一至第 八 纪检监察室 、 案件审理室、 综合事务管理室、基层监督指导室、机关党委。
下属 二 个事业单位： 新密市纪检监察电化教育中心、新密市纪检监察综合事务中心。
（三） 派驻纪检监察组 16个。
（四） 人员构成情况
中共新密市纪检委新密市监察局共有编制 209 个，其中行政编制 111 人、事业编制 98 人；在职人员 192 人，离退休人员 19 人。
（三） 车辆构成情况
截至 2021年3月5日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车12辆。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
（一） 、收入预算说明
2 021 年新密市纪委 、监委 收入预算 6561.57 万元，其中财政拨款 5561.57 万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 1000 万元。
（二） 、支出预算说明
20 21 年新密市纪委监察 委 支出预算 5561.57 万元，基本支出 2652.14 万元，项目支出 2909.43 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 5077.98 万元、社会保障和就业支出 251.26 万元、 卫生健康 支出 80.5 万元 、住房保障支出 151.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 2652.14万 元，其中：工资福利支出 2198.78 万元、商品和服务支出 429.17 万元、个人和家庭补助支出 24.19 万元。项目支出 2909.43 万元。
三 、预算收支增减变化情况 说明
（ - ）财政拨款收入支出预算总体情况说明
20 21 年部门 支出 预算 5561.57 万元，比上年增加 873.07 万元 ， 增加主要原因： 监察委成立 、 人员增加、办公设施及办公用品配备增加、办案费、 公务交通补贴增加 ，预算金额 873.07万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出预算5561.57万元，主要用于以下方面：基本支出2652.14万元，占47.68%；项目支出2909.43万元，占52.32%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年基本支出预算2652.14万元，其中人员经费2222.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，离退休费，社会保障缴费、住房公积金等：公用经费429.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（维护）费、劳务费、工会经费、其他交通费，其他商品和服务支出等。
（二） 一般公共预算项目支出预算情况说明
2021年项目支出预算2909.43万元，主要包括：留置案件办理费、党纪政务案件办理、受理信访案件办理费、“阳光公开”监管云平台建设资金费、廉政宣传、培训等费用。
四、 机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费预算328.8万元，2020年机关运行经费328.8万元。
五 、政府采购预算情况说明
20 20 年本部门政府采购预算 0元。
六、 “三公”经费预算增减变化原因情况说明
20 21 年，我单位 “三公”经费预算 16 万元。其中：因公出国 0万元，公务接待费 0 万元 ,公务用车购置费及运行维护费 16 万元， “三公”经费预算较上年 无变化 。
七、国有资产占用情况
截至 2021年3月5日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位纳入 2021年预算绩效目标编报范围的项目。
九、 名词解释
1、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出，用于保障机构正常运行，开展各项正常业务等活动的基本和项目支出。
2、机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）机构正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、燃料费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车运行维护费及其他费用。
3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业、工伤、生育、医疗保险基金的补助。
4、住房保障支出：行政事业单位按照国家政策向职工缴纳住房公积金。
5、三公经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车俩购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件