一、基本情况
青年路街道办事处位于老县城北半部，现辖7个社区、8个行政村，辖区面积14.82平方公里。截至2020年，辖区户籍总人口为140866人，其中：户籍非农业人口120922人，户籍农业人口19944人；编制员额98名(行政编制20名、事业编制53名、自收自支单位编制25名），实有财政供给人员101人；巡防队员90人、执法中队队员57名，遗属10户11人。
二、支出情况
2021年支出预算23827.62万元。
（一）基本支出4774.41万元。
1.人员工资福利支出3826.67万元。
（1）财政全供人员工资1581万元。
工资及各项1010万元（101人／年10万元)(基本工资644万元，社会保障缴费132万元， 住房公积金170万元，2019年第十三个月工资64万元）；省级精神文明奖112万元；2019年目标考核奖64万元；平安建设奖64万元；取暖费15万元；带薪休假40万元；平时工作考核绩效奖156万元;；年终综合工作考核绩效奖100万元；公务交通补贴20万元。
（2）离退休人员工资46.1万元。
离休1人、退休25人工资及物业补贴17.6万元；平时健康休养费12万元；年度健康休养费12万；取暖费4.5万元。
（3）遗属补助及抚恤金36.57万元。
遗属10户计11人，每人每月876元遗属补助共11.57万元；抚恤金25万元。
（4）巡消防、综合执法队工资687万元。
巡消防人员工资359万元；综合执法队人员工资328万元。
（5）劳务派遣人员工资、社保、管理费1476万元。
2.人员公用经费支出947.74万元。
（1）全供人员公用经费99万元。
其中：水费8万元，电费30万元，电话费6万元，办公费55万元（每人年1.1万元）。
（2）职工福利费25.69万元；工会经费20.55万元 。
（3）车辆运行维护费：10.5万元（3辆车、每辆年3.5万元）。
（4）老干部活动经费2万元。
（5）巡消防、综合执法队经费174万元。
巡消防办公、劳保等费用23万元；7辆电瓶车、3辆消防车加油、维护20万元；购置四季服装5万元；添置、更新消防器材、夜巡、等其他支出40万元。
综合执法队办公经费57万元；制服、执法仪、对讲机等执法装备的购置经费20万元；执法巡逻车辆的维修9万。
（6）社区工作经费616万元（7个社区、年均88万）
其中：7个社区办公、电脑等耗材49万元，电话费6万元，各种活动宣传、文印32万元，水电12万元， 维修维护费20万元，劳务费26万元，物业费7万元，办公场地租赁150万元，社区服务群众140万元，社区人员报酬及其他商品服务支出174万元。
（二）专项支出17383.21万元。
1.经常性支出699.5万元。
（1）会议费34万元。
经济工作会【表彰辖区最佳服务单位、经济贡献单位（企
业）、年度先进村）】、人大、政协会。
（2）后勤管理经费112.5万元。
办事处现有就餐人员约286人，每人月220元，需75.5万元；另外，由于拆迁，县直有关单位及各村工作组经常在办事处就餐约需15万元；机关食堂购天然气、餐具、碗柜、洗涤剂等日用品22万元。
（3）设备购置45万元。
办公设备购置45万元，包括更新办公用电脑及打印机设备27万元；文印室打印机4万元；更新办公桌椅60套6万元；购书柜10套1万元；更换交换机及服务器5万元；新增铁皮柜40组2万元。
（4）报刊费38万元。
主要有：县委宣传部门安排党报、党刊订阅25万元；机关各口：组织、妇联、信访、人武部、统战、安全生产、民政、老干部、统计信息等上级部门安排报刊、杂志订阅13万元。
（5）培训费120万元。
（6）人大、政协、纪检、宣传、精神文明建设、中心组学习、机关党建、人武部、妇联、共青团、农业、劳动保障与就业、网格化、宗教、群众文化等经费300万元。
（7）信息网络使用、监控更新维护等专用材料费50万元。
单位网络光纤使用费每年6万元； 集团彩铃费1万元，短信平台费2万元； 监控维护、更新及电子屏维护20万元；
专用材料费21万元。“农业办公室”每季对辖区动物进行防疫，需购疫苗等；农产品质量安全监管；业务站所购置专用测量工具、器材等；“文化服务中心”购买文体活动消耗性器材及专用器材等。
2.专项经费16683.71万元。
（1）信访、平安建设经费112.69万元（办事处现有户籍人口140866人，每人年8元）。
主要用于：信访协调、案件处理19万元；信访人员差旅、住宿、伙食36万元；扫黑除恶宣传15万元；信访、维稳、平安建设宣传等42万元。
（2）专项统计活动70万元。
根据市、县农调队文件精神，聘请城镇收、支“城镇一
体化”住户调查记账员，每季需工资2.5万余元，年需10万元；人口普查经费35万元。
日常专项统计业务办公、文印、宣传、培训等费用20万；数据处理信息费用及购置其他专业用具、设备5万元。
（3）社会保障支出557.71万元。
① 其他社会福利支出124万元：
2020年八个行政村共补助60岁以上老人2861人,补助资金101.8万元。60岁以上老人每年递增，参照上年情况，预计2021年需资金118万元。（具体补助标准：60-69岁，每人年300元；70-79岁，每人年400元；80-89岁，每人年500元；90-100岁，每人年1000元）。
农村贫困老党员补助6万元。
② 对个人和家庭补助（慰问）46万：
低保、五保、残疾人、贫困户春节慰问131户，需8万元；
优抚对象、60岁以上农村籍退役士兵、对越参战、参试人员129人，“八一”、春节两次慰问，约需16万元；
老干部重阳节、春节慰问34人，遗属户14户、15人，需6万元；
武装部及当地驻军“八一”、春节两次慰问需10万；计生双女户、独生子女户、计生贫困户春节慰问30余户需6万元。
③ 对辖区群众困难救助、帮扶、贫困救济、疾病救助、大病救助需35万元。
④ 城乡居民医疗保险255万元。
2020年参保人数 16452人，办事处每人负担155元，2021年支出预计需 255 万元。
⑤医疗健康档案管理75万元。
⑥ 公益性岗位补贴22.71万元。
共计11人，每人每月1720元，共计227040元。
（4）教育支出120万元。
教师节慰问、表彰需55万。
根据惯例，办事处对辖区子弟考入高中、大学的学生进行奖励，参照以前年度2020年预计需40万元。
贫困学生救助及其他教育投入25万。
（5）卫生健康支出50万元。
社区医疗服务中心投入支出50元。
（6）村级经费 170.86 万元、党建经费45万元,共计215.86万元。
村干部工资124.81 万元、村级巡消防队员2.85万元（50人、570元/月）、养老保险8万元、 办公经费19.2万元、服务群众支出16万元；
8个村、7个社区，每村每社区年党建经费3万元，计45万元。
（7）村级道路养护费（按每公里4797元）100万元。
据办事处公路所提供数据，办事处辖区2020年需养护村级道路208.5公里（不含省道、国道、县道），其中，东关村村级公路27.3公里、民主街村35公里、自由街村45公里、邢庄村16公里、小孙庄20公里、西街25公里、西关19.5公里、明山庙20.7公里）；
（8）村容村貌治理、创建环卫366.25万元（140866人、每人年26元）。
（9）安全生产140万元。
建筑工地安全排查、安全生产宣传等56万元；生产性企业、个体经营门店安全生产、消防隐患排查等36万元；食品药品质量抽检、用药安全宣传等10万元；河长制经费5；公安、工商、文化、工信、质监等部门打击邪教、非法经营、非法集资、非法网络经营等33万元。
（10）物业管理服务费956万元。
辖区保洁服务费836万元，新建三级三类便民服务中心物业保洁服务费120万元。
（11）大气治污、扬尘治理、秸秆禁烧、节能减排等环境治理费用696万元。
购防尘布、雇人盖防尘布等350万元，大气治理劳务费140万元,宣传、印刷等90万元，河道及排污口整治50万元，各村、社区奖补等其他66万元。
（12）违章建筑治理、管理费420万元。
违章建筑巡查、拆除违建机械租赁、双违整治奖补等费用420万元。
（13）疫情防控专项经费300万元。
（14）换届选举经费15万元。
（15）办事处办公场地租金10万元。
（16）三级三类便民服务中心建设管理及运行经费1159.9万元。
办公家具购置72.9 万元，行政办公楼、会议室及餐厅装修 350万元、电梯安装费用 178万元，地下停车场及仓库设备设施30 万元，供配电设备项目379万元，三级三类便民服务中心场地租赁费用150万元。
（17）自由街村委办公用房租金40万元。
（18）综治中心工作经费150万元。
（19）小孙庄、西关、自由街、东关、西街、邢庄等村道路建设、排污处理及绿化费用800万元。
（20）消防站及充电棚建设费用150万元。
（21）垃圾分类处理经费500万元。
更换垃圾箱费用260万元、垃圾分类宣传费用80万元、垃圾分类管理费用160万元。
（22）城市精细化管理费用1150万元。
样板路打造费用620万元、卫生县城复审费用530万元。
（23）农村环境整治费用500万元。
明山庙、小孙庄、邢庄三个城郊村环境整治费用500万元。
（24）秸秆处理费用及处理点租金80万元。
（25）基层党建阵地建设费用500万元。
（26）明山庙美丽乡村建设相关费用200万元。
（27）根据县政府安排，森林全覆盖占用东关村162亩，按每亩年1500元计，年需租金24.3万元。
（28）农贸市场建设及周边环境维护、整治、清障费用等600万元。
官渡市场、东菜市场、自由街市场、城东路市场、城西农贸市场、明山庙农贸市场等周边环境维护、清障费用
等440万元；
‚ 市场改造资金160万元。
（29）北部片区（含自由贸易区）综合整治及管理500万元。
按照牟政会纪[2016]52号中牟县人民政府专题会议纪要的相关要求，需要对自由贸易区及环城路北侧范围内进行综合整治，需要对部分道路、雨水管网进行维修改造。
管理方面支出200万元，其中：管理费50万元，垃圾清运及处理90万元，维修维护等60万元；
‚贸易区综合治理费用300万元；
（30）辖区背街小巷改造雨污水分离项目1100万元。
根据牟政办【2016】64号文“中牟县人民政府办公室关于印发中牟县城区雨污水设施改造工作方案的通知”相关要求，对我辖区城中村雨污水设施进行分离改造。
（31）农民工工资应急周转金100万元。
（32）引进企业总部扶持资金5000万元。
（三）计生收费安排的支出70万元。
工资及社保共计70万元。
（四）转移支付补助支出1600万元（收入10%）。
