关于区卫生健康委员会 2020年度部门预算执行情况及其他财政收支 审计 结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定,郑州市惠济区审计局 派出审计组 , 对 区卫生健康委员会 2020年度预算执行和其他财政财务收支情况、省卫生健康系统重大政策落实和重点专项资金收支情况进行了审计 ,现将审计结果公告如下:
一、 预算执行和 财务 收支情况
区卫生健康委员会 2020年度收入11,656.78万元,支出11,656.78万元 。
2020年项目预算 12,039.15 万元,实际完成 11,400.59 万元,项目预算执行率为 94.70%。
二、审计中发现的主要问题
(一)惠济区卫 生健康委员会 存在的问题
1. 重复发放独生子女费、居民医保 。
2. 预算编制不科学,项目执行率低 。
3. 未按规定使用公务卡 。
( 二 ) 延伸审计发现的问题
1. 惠济区疾病预防控制中心
( 1)固定资产未入账。
( 2) 往来款长期挂账 。
( 3)项目预算执行率低。
( 4)购入物资未登记物资台账。
( 5)未按规定使用公务卡。
2. 惠济区妇幼保健所
( 1)项目预算执行率低。
( 2)未按规定使用公务卡。
( 3) “听筛”服务对象随访工作未落实到位。
3 . 惠济区 保健委员会健康管理中心
(1) 未及时清理存量资金 。
( 2)未按规定使用公务卡。
三 、 审计建议
一是审计建议区卫生健康委员会及所属事业单位完善预算管理制度,加强预算编制管理,严格执行项目预算,切实提高预算执行率。二是 加强会计基础工作, 进一步规范财务管理和会计核算, 保证会计资料真实 性、合规性和 完整 性 。 三是 严格执行公务卡结算制度,完善公务卡制度,规范公务支出管理。四是 严格 按照 固定资产管理办法, 加强固定资产管理, 规范 固定资产 核算,及时进行固定资产盘点,做到账实相符。五是 严格控制往来款项的规模,对长期挂账的款项有计划的进行清理。六是加强对存量资金的管理,提高财政资金使用效益。七是加强 “听筛”工作的管理,及时督促定点筛查机构对所有服务对象规范开展随访工作,促进“听筛”服务对象随访工作落实到位 。