各位代表：
我受城关镇人民政府委托，向大会报告城关镇 20 20 年财政预算执行情况和 202 1 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。
一、 20 20 年财政预算执行情况
20 20 年，在城关镇党委政府的正确领导下，全镇上下积极贯彻落实镇党委、政府制定的各项规章制度，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记的重要讲话精神，紧紧围绕 “ 融入新城、开发古城 ” 的工作思路，与时俱进、开拓创新，进一步深化产业结构调整，不断加大招商引资力度，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，克服减收增支困难，狠抓收支管理，确保全镇经济社会的平稳健康发展，较好的完成年度各项收支任务。
（一）公共财政预算收入
20 20 年公共财政预算收入 4530.9 万元，占预算 4429 万元的 102.3 % ，比去年 4002.9 万元递 增 13.19 % 。主要收入项目的完成情况是：税部门完成税收 4167.2 万元，占预算 3929 万元的 106.1 % ；非税收入完成 363.7 万元，占预算 5 00 万元的 72.7 % 。
（二）公共财政预算支出
20 20 年全镇财政预算支出为 4170.7 万元，占预算 2954 万元的 141.2 % （不含市级专项追加指标）。本年决算总支出的主要项目：
1 ．一般公共服务支出 1117.1 万元，占预算的 110.6 % 。其中政府及相关机构事务 1100.6 万元，群众团体事务 16.5 万元。
2 ．教育支出 6.5 万元，占预算的 65 %
3 ．文化体育与传媒支出 20 万元，占预算的 133.3 % 。
4 ．社会保障和就业支出 97.5 万元，占预算的 81.2 % 。其中民政管理事务 28.8 万元，行政事业单位离退休 68.7 万元。
5 ．卫生健康支出 88.8 万元 ， 占预算的 111 % 。 其中公共卫生 84.5 （主要用于抗击新冠肺炎疫情） ， 计划生育服务 4.3 万元。
6 ．城乡社区事务支出 1883.4 万元，占预算的 231.1 % 。其中城乡社区公共设施 1590.3 万元，城乡社区环境卫生 293.1 万元（主要用于环卫工工资及环卫设备购置）。
7 ．农林水支出 844.7 万元，占预算的 104.3 % 。其中 农业农村支出 495.4 万元， 对村民委员会和村党支部的补助支出 349.3 万元。
8 ．住房保障支出 112.7 万元，占预算 119.9 % 。主要为住房公积金支出。
（三）财政预算执行中的主要工作
1 ．紧抓发展主线，培植税源增添后劲。继续贯彻落实积极的财政政策，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，在困难和压力面前，我们立足实际，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税征管部门，制订财政收入序时入库计划，完善财政收入监测分析机制，及时掌握入库动态和剖析增减原因，定期召开财税企经济分析会议，以点带面、掌握相关信息及税收趋势。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源。
2 ．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，合理调整支出结构，为支持 “ 三农 ” 、 “ 科教文卫 ” 事业、推进 “ 城乡一体化 ” 发展和提升百姓 “ 幸福指数 ” 提供有效保障。 20 20 年，代发各项民政专项资金 76.3 万元；为不断提升人民生活水平、生活质量和幸福指数，实现经济发展与社会和谐的有机统一提供强有力的支持与保障。
3 ．狠抓财政管理，完善制度力求实效。把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，推行服务承诺制、公开公示制、首问负责制、限时办结制，一次性告知制等各类服务制度，接受全社会监督。对政府年度财政预决算及时在 “ 政府公开栏 ” 进行公开、公示。对粮补、林补等补贴，凡是涉及群众利益的惠民政策，及时宣传到位，细致服务，让群众满意。不断增强工作协调能力，出色地完成上级交办的各项任务。坚持把创先争优活动与学习提升活动相结合，积极组织财政干部参加各种形式的党课教育、廉政教育和道德讲堂，不断提升团队凝聚力和办事效率；制订全年学习教育培训计划，切实提高财政干部的理论水平和工作能力。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。
各位代表， 20 20 年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。 一是 外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大； 二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政 刚性支出大幅增加， 而 政府融资平台缺乏，融资难度及融资成本不断加大； 三 是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。
二、 202 1 年公共财政预算收支计划（草案）
202 1 年全镇财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制， 坚持稳中求进、改革创新，以提高经济增长质量和效益为中心，大力培植财源增长点，深化财税体制改革 ；优化支出结构，严控 “ 三公 ” 经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。 今年我镇财政预算收支安排的初步意见是：
（一）公共财政预算收入计划
202 1 年，按市指导意见，全镇公共财政收入 9825 万元，比上年实际 4530.9 万元递增 116.8 % 。
1 、税务部门完成税收 4125 万元，比去年实际递增 1 % 。
2 、非税收入 完成 5700 万元。
（二）全年财政预算支出安排
根据分税制和 “ 乡财市管 ” 体制算账， 202 1 年我镇可供安排的财力 4200 万元。主要支出项目安排情况是：
1 、一般公共服务支出 1300 万元，其中政府及相关机构事务支出 1287 万元，群众团体事务支出 10 万元，党委及相关机构事务 3 万元。
2 、教育支出 10 万元。
3 、文化支出 1 0 万元。
4 、社会保障和就业支出 1 10 万元，其中民政管理事务 55 万元；行政事业单位离退休 55 万元。
5 、医疗卫生与计划生育支出 10 万元。
6 、城乡社区事务支出 1860 万元，其中城乡基础设施
建设 1560 万元，城乡社区环境卫生 300 万元。
7、 农林水事务支出 8 00 万元，其中农业支出 400 万元；对村民委员会和党支部的补助 4 00 万元 。
8、 住房保障支出 100 万元。
三 、深化改革，奋力进取，全面完成 202 1 年财政工作目标
202 1 年是 “ 十 四 五 ” 规划的 开局 之年，也是 我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年 。做好 202 1 年的财政工作，任务艰巨，我们将重点把握以下四个方面：
一是加大财源培植力度，积极招商引资，加大对企业的扶持力度，鼓励和支持企业扩大经营规模，为涵养和扩大税源打实基础。
二是加强收入征管，认真开展税源调查摸底工作，全面掌握税源资料，进一步强化对重点行业和重点企业的税源监控，加强税源变动情况的分析，确保收入均衡入库，坚持依法治税，实行动态监管，突出组织收入这一中心，切实加强预算收入征管，确保全年收入目标不动摇。
三是严重财政纪律，厉行节约，继续严格控制 “ 三公经费 ” ，降低行政成本。
四是抓好绩效评价，对工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各个环节加强监管，围绕提质增效，开展专项资金绩效评价工作。
各位代表：做好 202 1 年的财政经济工作，任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督指导下，认真听取群众的意见和建议，全面贯彻落实党的 十九大报告及以习总书记为核心的重要系列讲话精神 ，深化改革，开拓创新，积极进取。我们坚信通过全镇上下和社会各界的共同努力，本次会议批准的财政预算任务一定能够顺利完成！
