目 录
第一部分 郑州市医疗保障局 概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 2022 年 郑州市医疗保障局 部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2022 年 郑州市医疗保障局 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、 支出经济分类汇总表
八、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十 一 、项目支出 预算 表
十 二 、部门（单位）整体绩效目标表
十 三 、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 郑州市医疗保障局 概况
一、 郑州市医疗保障局 主要职责
（一）拟订全市医疗保险、生育保险、离休干部医疗保 障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、药品和医疗 服务价格、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草 案、政策、规划、标准并组织实施。
（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织 实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，对全市医疗保 障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改 革。
（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动 态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准， 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理 保险制度改革。
（四）贯彻执行国家、省制定的药品、医用耗材、医疗 服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订治疗性中药 制剂目录，确定乙类药品、支付部分费用的诊疗项目的首付 比例，制定医保支付标准。
（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项 目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查 和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；建立医 保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市 场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和 信息发布制度。
（六）贯彻执行国家、省药品和医用耗材的招标采购政 策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。
（七）拟定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组 织实施；推进门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组 织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度 ； 监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法 查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信 息化建设；组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策并 组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）有关职责分工。
1.与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市卫 生健康委员会、郑州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医 药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推 进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2.与郑州市人力资源和社会保障局的有关职责分工。郑 州市人力资源和社会保障局、郑州市医疗保障局在全民参保 登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡发放、管理、 应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制， 提高经办服务效率。
二、 郑州市医疗保障局所属 预算单位构成 情况
郑州市医疗保障局部门 预算 包括 局 机关本级 预算 和所属 单位预算。
郑州市医疗保障局机关本级预算包括： 办公室、规划财务和法规处、待遇保 障处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委 等 处室的预算。
郑州市医疗保障局所属单位预算包括：
1. 郑州市医疗保障 中心 。
第二部分
202 2 年郑州市医疗保障局部门预算情况说明
一、 收入支出预算总体情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年收入总计 7829.7 万元，支出总计 7829.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3587.7 万元，增长 185 % 。主要原因： 一是 受改革影响，人事调整导致 人员经费增加；二是各项医保业务逐渐展开，专项经费增加 。 支出增加 3587.7 万元，增长 185 % 。主要原因 ： 受改革影响，人事调整导致 人员经费增加；二是各项医保业务逐渐展开，专项经费增加 。
二、收入预算总体情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年收入合计 7829.7 万元 ， 其中：一般公共预算 7829.7 万元。
三、支出预算总体情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年支出合计 7829.7 万元，其中：基本支出 3478.7 万元，占 44 % ；项目支出 4351 万元，占 56 % 。
四 、 财政拨款收入支出总体情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 7829.7 万元， 无 政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3587.7 万元，增长 185 % ，主要原因： 一是 受改革影响，人事调整导致 人员经费增加，二是各项医保业务逐渐展开，专项经费增加 。
五、一般公共预算支出情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7829.7 万元。其中：基本支出 3478.7 万元，占 44 % ；项目支出 4351 万元，占 56 % 。
六、一般公共预算基本支出情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3478.7 万元。其中：人员经费支出 2553.9 万元，占 73 % ；公用经费支出 924.9 万元，占 27 % 。
七、 一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出预算情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年 “ 三公 ” 经费支出预算为 4 万元。 2022 年 “ 三公 ” 经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元， 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数 与 2021 年 预算持平 。
（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数 与 2021 年 预算持平 。
（三）公务用车购置及运行费 4 万 元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年 预算持平 。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4 万元，主要原因： 新增公车 2 辆，日常运维经费增加 。
八、政府性基金预算支出情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
郑州市医疗保障局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十 、 其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况
郑州市医疗保障局 2022 年机构运行经费支出预算 924.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等 。
（二）政府采购支出预算情况
郑州市医疗保障局 2022 年政府采购预算安排 1266.5 万元，其中：政府采购货物预算 158.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1108 万元。
（三）绩效目标设置情况
郑州市医疗保障局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 。
（四）国有资产占用情况
2021 年期末，郑州市医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。
（五）专项转移支付项目情况
郑州市医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是： 城乡医疗救助资金 项目 1200 万元；按照《预算法》等有关规定，我 局 将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指 同级 财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除 “ 财政拨款 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 事业单位经营收入 ” 等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 和 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收 支缺口的资金 。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、 “ 三公 ” 经费：是指纳入 市级 财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 2022 年郑州市医疗保障局 部门预算表
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