表1 2012年度收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款 | 1 | 60,148.85 | 一、一般公共服务 | 30 | 6,231.22 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交 | 31 |
|
三、事业收入 | 3 | 7,500.59 | 三、国防 | 32 | 8.00 |
四、经营收入 | 4 | 1,228.49 | 四、公共安全 | 33 |
|
五、附属单位缴款 | 5 |
| 五、教育 | 34 | 26,663.83 |
六、其他收入 | 6 | 2,213.51 | 六、科学技术 | 35 | 2.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 37 | 17,467.55 |
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 38 | 522.28 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 39 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 40 | 257.29 |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 41 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 44 |
|
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 45 |
|
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 |
|
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 47 |
|
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 48 |
|
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 49 | 772.67 |
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 50 |
|
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 51 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 |
|
| 24 |
|
| 53 |
|
| 25 |
|
| 54 |
|
本年收入合计 | 26 | 71,091.44 | 本年支出合计 | 55 | 51924.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 301.20 | 结余分配 | 56 | 3563.82 |
上年结转和结余 | 28 | 13,350.27 | 年末结转和结余 | 57 | 29254.25 |
| 29 |
|
| 58 |
|
表2 2012年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
|
| |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 39,622.50 | 17,926.97 | 8,979.14 | 2,441.66 | 5,272.55 | 21,695.53 | ||||
201 | 一般公共服务 | 6,009.50 | 612.13 | 449.57 | 153.52 | 4.23 | 5,397.37 | |||
20110 | 人力资源事务 | 6,009.50 | 612.13 | 449.57 | 153.52 | 4.23 | 5,397.37 | |||
203 | 国防 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| |||
20306 | 国防动员 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| |||
2030601 | 兵役征集 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| |||
205 | 教育 | 15,861.96 | 8,966.91 | 5,105.52 | 1,289.08 | 1,543.56 | 6,895.05 | |||
20502 | 普通教育 | 1,259.00 | 1,218.72 |
|
| 1,218.72 | 40.28 | |||
2050205 | 高等教育 | 1,218.72 | 1,218.72 |
|
| 1,218.72 |
| |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 40.28 |
|
|
|
| 40.28 | |||
20503 | 职业教育 | 14,602.96 | 7,748.19 | 5,105.52 | 1,289.08 | 324.84 | 6,854.77 | |||
2050302 | 中专教育 | 4,815.86 | 941.43 | 362.87 | 324.51 | 235.78 | 3,874.43 | |||
2050303 | 技校教育 | 7,165.65 | 4,185.31 | 2,737.21 | 619.07 | 89.06 | 2,980.34 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 2,621.45 | 2,621.45 | 2,005.44 | 345.50 |
|
| |||
2050399 | 其他职业教育支出 |
|
|
|
|
|
| |||
206 | 科学技术 | 2.00 |
|
|
|
| 2.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 |
|
|
|
|
|
| |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |
|
|
|
| 2.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 2.00 |
|
|
|
| 2.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 16,448.06 | 7,071.34 | 2,956.70 | 979.05 | 2,935.51 | 9,376.71 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11,034.63 | 4,028.25 | 2,956.70 | 979.05 | 28.42 | 7,006.37 | |||
2080101 | 行政运行 | 3,666.31 | 2,213.26 | 1,784.22 | 379.41 |
| 1,453.04 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 1,110.29 | 282.26 | 20.00 | 262.26 |
| 828.03 | |||
2080103 | 机关服务 | 96.18 | 96.18 | 76.08 | 20.10 |
|
| |||
2080105 | 劳动保障监察 | 90.00 |
|
|
|
| 90.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 564.05 |
|
|
|
| 564.05 | |||
2080108 | 金保工程 | 86.97 |
|
|
|
| 86.97 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,031.05 | 1,227.59 | 973.91 | 244.50 |
| 803.46 | |||
2080110 | 劳动关系和维权 | 185.00 | 55.00 |
| 55.00 |
| 130.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,204.78 | 153.96 | 102.49 | 17.78 | 28.42 | 3,050.82 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,836.14 | 2,836.14 |
|
| 2,836.14 |
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,083.67 | 1,083.67 |
|
| 1,083.67 |
| |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,752.47 | 1,752.47 |
|
| 1,752.47 |
| |||
20807 | 就业补助 | 591.09 | 136.00 |
|
|
| 455.09 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 50.00 |
|
|
|
| 50.00 | |||
2080710 | 特定就业政策支出 | 405.09 |
|
|
|
| 405.09 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 136.00 | 136.00 |
|
|
|
| |||
20808 | 抚恤 | 70.95 | 70.95 |
|
| 70.95 |
| |||
2080801 | 死亡抚恤 | 70.95 | 70.95 |
|
| 70.95 |
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,915.25 |
|
|
|
| 1,915.25 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,915.25 |
|
|
|
| 1,915.25 | |||
210 | 医疗卫生 | 520.32 | 495.94 | 459.34 | 20.00 | 16.60 | 24.38 | |||
21001 | 医疗卫生管理事务 |
|
|
|
|
|
| |||
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 |
| 20.00 |
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 500.32 | 475.94 | 459.34 |
| 16.60 | 24.38 | |||
221 | 住房保障支出 | 772.67 | 772.67 |
|
| 772.67 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 772.67 | 772.67 |
|
| 772.67 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 772.67 | 772.67 |
|
| 772.67 |
|
表3 2012年度“三公”经费决算财政拨款情况统计数 | |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年决算数 |
合 计 | 964.27 |
1、因公出国(境)费用 | 170.67 |
2、公务接待费 | 266.45 |
3、公务用车费 | 527.15 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 527.15 |
(2)公务用车购置 | 0 |