河南省发展改革委2014年部门预算情况说明

一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能河南省发展和改革委员会机关内设三十四个职能处室局,并管理省能源规划建设局(内设三个处)、省铁路建设协调办公室(内设四个处)、省医药卫生体制改革办公室、省航空港经济试验区建设领导小组办公室。归口预算管理单位有河南省价格监督检查与反垄断局等11个。主要职责是:拟定和组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;监测宏观经济和社会发展态势,协调经济运行中的重大问题,指导全省社会信用体系建设,拟定并组织实施产业政策和价格政策;指导和推进全省经济体制改革,规划重大项目和生产力布局,推进产业结构战略性调整和升级,平衡和调节全省重要商品,组织实施区域经济合作,协调多种所有制经济发展的重大问题,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,参与有关法规、规章的起草和实施等。(二)人员构成情况2014年,省发展改革委机关及归口预算管理单位人员编制共计812人,其中,行政、参公及工勤编制530人,事业编制282人;在职职工759人,离退休人员383人。(三)预算年度的主要工作任务确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施,协调经济运行,组织重要物资的紧急调度和交通运输,推进经济体制改革,规划重大项目和生产力布局,推进经济结构战略性调整,组织全省重点项目管理和重大建设项目稽察,编制全省国民经济动员规划计划等工作。二、收入预算说明2014年收入预算16815.3万元,其中财政拨款10351.2万元,比上年增加724.4万元,增长7.5%;纳入预算管理的行政事业性收费24.3万元,比上年减少1.9万元,减少7.2%;部门结转资金5998.7万元;其他收入441.1万元,比上年增加15.3万元,增长3.6%。三、支出预算说明2014年支出预算16815.3万元,其中财政拨款10351.2万元,比上年增加724.4万元,增长7.5%;纳入预算管理的行政事业性收费24.3万元. 比上年减少1.9万元,减少7.2%;部门结转资金5998.7万元;其他收入441.1万元,比上年增加15.3万元,增长3.6%。2014年支出预算按用途划分:工资福利支出4701.3万元,占28%;商品服务支出1570.7万元,占9.3%;对个人和家庭的补助2858.1万元,占17%;项目支出7685.2万元,占45.7%。2014年财政拨款支出预算按用途划分:2014年财政拨款支出预算10351.2万元,其中,工资福利支出预算4051万元,占39.1%;商品服务支出预算1558.4万元,占15.1%;对家庭和个人的补助2621.2万元,占25.3%;项目支出2120.6万元,占20.5%。主要有:重点项目管理稽察专项经费、区域合作及经贸洽谈专项经费、重大活动专项经费、省口岸办航空口岸及铁路口岸联检单位专项补助和工作经费、省医疗卫生体制改革领导小组办公室工作经费、省铁路建设协调办公室工作经费等。此外,部门参与待分专款主要有:省级基本建设支出100,000万元,支持先进制造业专项引导资金18000万元。附表1:2014年部门预算分析表附表2:部门2014年收支预算总表附表3:部门2014年“三公”经费预算统计表
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