省发展改革委2013年度部门决算公开说明 一、基本情况：省发展改革委是省政府组成部门，是综合研究拟订全省经济和社会发展政策，调节经济运行，指导全省经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项，内设三十四个职能处室局，并管理省能源规划建设局（内设三个处）、省铁路建设协调办公室（内设四个处）、省医药卫生体制改革办公室，省航空港经济试验区建设领导小组办公室。列入省发展改革委2013年部门预算和部门决算的单位共计11个，包括委机关及所属二级预算单位。其中，行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，全供事业单位4个，差供事业单位2个，自收自支事业单位1个（委机关司机属行政工勤由服务中心管理）。核定总编制830人（含省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医药卫生体制改革办公室、郑州航空经济综合实验区领导小组办公室），行政编制449人，工勤编制4人，事业编制377人（其中，经费自理事业编制37人）。2013年末实有在职人员647人，离休人员44人，退休人员339人。二、2013年部门预算执行情况：1、2013年部门预算：2013年，省财政厅批复省发展改革委本级及所属预算单位部门收支预算10078.8万元。其中，按收入来源划分，省财政拨款支出预算9626.8万元，纳入预算管理的行政事业性收费收支预算26.2万元，经营收入400万元，其他收入25.8万元。按经济分类划分，基本支出7416.4万元，包括工资福利支出3788.8万元，商品和服务支出1243.5万元，对个人和家庭的补助2384.1万元。项目支出2662.4万元，包括，事业发展支出170万元，专项业务支出2092.4万元，其他各项支出400万元。2、2013年部门决算经费收入：2013年，省发展改革委本级及所属预算单位经费收入17731.2万元，其中，财政拨款16792.42万元，事业单位经营收入695.95万元，其他收入242.83万元（含横向及非本级财政拨款183.89万元）。3、2013年部门决算经费支出：2013年，省发展改革委本级及所属预算单位经费支出18491.48万元。其中，按经济分类划分，基本支出8089.27万元（其中，财政拨款支出7918.73万元），项目支出9708.31万元（其中，财政拨款支出9588.13万元），经营支出693.91万元。按功能分类划分，（1）一般公共服务支出13528.57万元，其中，发展与改革事务13039.59万元：①行政运行支出3617.87万元，②一般行政管理事务支出1696.7万元，③机关服务支出349.92万元，④日常经济运行调节支出406.83万元，⑤社会事业发展规划支出20万元，⑥经济体制改革专项支出26.86万元，⑦物价管理支出188.56万元，⑧事业运行支出1897.41万元，⑨其他发展与改革事务支出4835.44万元（其中，基本建设项目支出3912.24万元）。统计信息事务—信息事务支出（省信息资源管理中心项目）487.82万元，人力资源事务-军队转业干部安置0.96万元，人口与计划生育责任考核0.2万元；（2）科学技术240.6万元，其中，技术研究与开发支出33.43万元，其他技术研究与开发支出207.17万元；（3）文化体育与传媒支出1455.13万元，其中，中原网球中心场馆建设支出1405.13万元，其他文化事业建设费安排的支出50万元；（4）社会保障和就业支出2256.18万元，其中，行政单位离退休支出1659.45万元，事业单位离退休支出522.83万元，死亡抚恤支出54.45万元，其他社会保障和就业支出19.46万元；（5）医疗卫生支出430.18万元，其中，行政单位医疗保险支出309.82万元，事业单位医疗保险支出120.36万元；（6）节能环保—能源节约利用支出86.45万元；（7）农林水事务支出—其他扶贫以工代赈支出9.7万元；（8）商业服务业事务—其他商业流通事务支出102.77万元；（9）住房保障支出—住房公积金支出367.1万元；（10）其他支出—其他政府性基金（价格调节基金）支出14.8万元。省发展改革委本级及所属预算单位2012年末结转和结余资金9546.13万元，其中，基本支出结转和结余915.99万元，项目支出结转结余8679.29万元，经营亏损49.14万元。2013年经费收入17731.2万元，经费支出18491.48万元。截止2013年12月31日，经费收支结余8785.86万元，结余分配8.34万元，年末结转结余8777.52万元，其中，基本支出结转和结余1423.23万元，项目支出结转结余7405.94万元，经营亏损51.65万元。三、2013年公共预算财政拨款支出情况说明2013年，省发展改革委本级及所属预算单位公共预算财政拨款支出17442.06万元。其中，按经济分类划分，基本支出7918.73万元，项目支出9523.33万元。（1）一般公共服务支出12543.95万元，其中，发展与改革事务12054.97万元：①行政运行支出3416.78万元，②一般行政管理事务支出1696.7万元，③机关服务支出125.71万元，④日常经济运行调节支出406.83万元，⑤社会事业发展规划支出20万元，⑥经济体制改革专项支出26.86万元，⑦物价管理支出188.56万元，⑧事业运行支出1338.09万元，⑨其他发展与改革事务支出4835.44万元（其中，基本建设项目支出3912.24万元）。统计信息事务—信息事务支出（省信息资源管理中心项目）487.82万元，人力资源事务-军队转业干部安置0.96万元，人口与计划生育责任考核0.2万元；（2）科学技术240.6万元，其中，技术研究与开发支出33.43万元，其他技术研究与开发支出207.17万元；（3）文化体育与传媒支出1405.13万元，其中，中原网球中心场馆建设支出1405.13万元；（4）社会保障和就业支出2256.18万元，其中，行政单位离退休支出1659.45万元，事业单位离退休支出522.83万元，死亡抚恤支出54.45万元，其他社会保障和就业支出19.46万元；（5）医疗卫生支出430.18万元，其中，行政单位医疗保险支出309.82万元，事业单位医疗保险支出120.36万元；（6）节能环保—能源节约利用支出86.45万元；（7）农林水事务支出—其他扶贫以工代赈支出9.7万元；（8）商业服务业事务—其他商业流通事务支出102.77万元；（9）住房保障支出—住房公积金支出367.1万元。四、2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算说明按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等的支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2013年，省发展改革委本级及所属预算单位“三公”经费支出402.87万元,比2012年支出减少36.07％。其中，因公出国（境）参加其他单位组团5个，出国人数5人次，出国经费支出28万元；公务接待方面,2013年，省发展改革委接待国务院各部委项目督察和兄弟省市考察调研共计60余次，经费支出66.02万元；公务用车购置，由省直机关事务管理局调拨公务用车1辆，支出车辆购置税1.79万元；截止2013年末，委机关及所属预算单位公务用车55辆，车辆运行维护费支出307.06万元。 二〇一四年九月九日