一、河南省人力资源和社会保障厅机构概况（一）部门机构设置、职能河南省人力资源和社会保障厅（含公务员局、外专局）内设机构27个职能处室，共20个预算单位，其中行政单位1个，事业单位19个。主要职责：就业工作，社会保障工作，人才工作，人事工作，工资福利工作，劳动关系调整工作。（二）人员构成情况河南省人力资源和社会保障厅机关及所属事业单位人员共有编制2138人，其中：行政编制333人，参照公务员编制348人，事业编制1457人；实有在职职工1751人，离退休人员695人。（三）预算年度主要工作任务一是持续实施就业创业服务体系完善工程。确保完成就业目标任务，做好重点群体就业工作，提升公共就业服务水平，促进创业带动就业，强化人力资源支撑保障，加强就业形势分析研判。二是持续深化实施全民技能振兴工程。发挥牵头督导作用，积极推进抓项目建设，切实提升培训效能，加强培训管理服务，加强高技能人才培养，深化技工院校改革。三是努力构建城乡一体的社会保障体系。实施全民参保登记计划和扩面征缴行动，加强养老保险体系建设，深化基本医疗保险和生育保险制度改革，改革完善失业保险制度，全面推进工伤保险制度建设，加强社会保险基金监督管理。四是稳妥推进工资收入分配制度改革。深化国有企业负责人薪酬制度改革，稳妥推进机关事业单位工资收入分配制度改革，深化企业工资分配制度改革。五是努力构建和谐劳动关系体系。加强劳动人事争议调解仲裁工作，全面推行劳动合同制度，加大劳动保障监察执法力度，切实维护农民工合法权益。六是强化人才队伍建设。创新专业技术人才管理工作，加强博士后和留学人员回国服务工作，不断提升引智工作水平，深化职称制度改革，完善公务员制度建设，加强公务员队伍建设，持续深化事业单位人事制度改革，圆满完成各项军转工作任务，促进人才资源优化配置。七是强化服务能力建设。积极推进“五险合一”，加快推进社会保障一卡通，加强基层公共服务平台建设。二、收入预算说明2015年收入预算62790.6万元，其中：财政拨款41905.2万元;缴入预算管理的行政事业性收费2343.2万元；专户管理的教育收费7898万元；事业收入（不含教育收入）55万元；其他收入220万元；部门结转资金10369.2万元。三、支出预算说明2015年支出预算按用途划分：工资福利支出13009.4万元，占20.7%；对个人和家庭的补助4377.5万元，占7%；商品服务支出8420.9万元，占13.4%；项目支出36982.8万元，占58.9%。2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出12648.9万元，占30.2%；对家庭和个人的补助4339.3万元，占10.4%；商品服务支出8075.8万元，占19.2%；项目支出16841.2万元，占40.2%。主要项目是：人力资源和社会保障专项经费；公务员局专项经费；引进国外智力业务经费等。此外，部门参与待分专款主要有：中央养老金补助；基本养老金补助；2015年养老保险征缴专项奖励经费；省本级就业资金；博士后招收及安家经费；博士后获奖项目配套和重点项目启动经费；离休干部医疗经费等。2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出12648.9万元、对家庭和个人的补助4339.3万元、商品服务支出23161.8万元、其他资本性支出1755.2万元。2015年行政经费预算安排16660.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2015年政府采购预算安排2189.2万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。四、“三公”经费预算增减变化原因说明2015年因公出国（境）费用较上年增加3.2万元，主要原因是部分厅属学校2015年出国任务略有增加，总额不超省财政厅核定的“三公”经费控制数。2015年公务接待费较上年增加32.1万元，主要原因是根据工作需要，部分厅属单位的预计公务接待人次增加，总额不超省财政厅核定的“三公”经费控制数。2015年公务用车运行维护费较上年增加218.5万元，主要原因是省财政厅自2014年起，将预算中厅机关公务用车运行维护费198万元改为定额核拨，而预算系统的“三公”经费统计表中未统计该项定额数，2015年省财政更新预算系统，将定额核拨的公务用车运行维护费纳入了统计范围。此外，因车辆老化也造成了维修费用略有增加。2015年公务用车购置较上年减少72.4万元，主要原因是我厅无新增购买车辆的计划。附件：   附件1.部门2015年“三公”经费预算统计表.xls   附件2.部门2015年财政拨款明细表.xls   附件3.部门2015年收支预算总表.xls