焦作市价格认证中心
202 2 年度部门预算
二 ○二 二 年 五 月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年 部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市价格认证中心 2022年 度部门预算表
一、部门收支 预算表
二、部门收入 预算表
三、部门支出 预算表
四、财政拨款收支 预算表
五、一般公共预算支出 预算表
六、一般公共预算基本支出 预算表
七、一般公共预算 基本 支出 明细表
八、 支出经济分类汇总表
九、 一般公共预算 “三公”经费预算表
十、 政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营 支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级 部门（单位）整体绩效目标表
十 五 、 本级部门预算 项目绩效目标表
第一部分
焦作市价格认证中心 概况
一、 主要职能
（一）机构设置情况
焦 作市价格认证中心是焦作市发展和改革委员会所属二级机构，全供事业单位， 1 个归口预算管理单位，人员编制 3 名，现有人员 3 名。
（二）部门职责
主要职责： 经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定 。 具体为 :1 、涉嫌违纪案件； 2 、涉嫌刑事案件； 3 、行政诉讼、复议及处罚案件； 4 、行政征收、征用及执法活动； 5 、国家赔偿、补偿事项； 6 、法律、法规规定的其他情形。
二、 焦作市价格认证中心 预算单位构成
焦作市价格认证中心是隶属于市发展改革委员会的独立核算预算单位，执行事业单位预算会计制度。
第二部分
焦作市价格认证中心 2022年 度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年收入总计 58.71 万元，支出总计 58.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3.38 万元，增长 6.11% 。主要原因：人员晋级晋档支出增加 3.38 万元。
二、收入预算总体情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年收入合计 58.71 万元，其中：一般公共预算收入 58.71 万元 ; 政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年支出合计 58.71 万元，其中：基本支出 54.84 万元，占 93.41% ；项目支出 3.87 万元，占 6.59% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年 一般公共预算收支预算 58.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.38 万元，增长 6.11% ，主要原因： 人员晋级晋档支出增加 3.38 万元 ； 政府性基金收支预算增加 0.00 万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 58.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.56 万元，占 84.41% ；教育支出 0.20 万元，占 0.34% ；社会保障和就业支出 3.45 万元，占 5.88% ；卫生健康支出 2.91 万元，占 4.96% ；住房保障支出 2.59 万元，占 4.41% 。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年 一般公共预算基本支出 54.84 万元，其中： 人员经费 4 5.04 万元 ，主要包括： 事业人员及事业技术工人年 基本工资、 国家保留 津贴 （事业） 、绩效工资、奖金、养老保险 金（事业） 、医疗保险 金（事业） 、其他社会保障缴费、住房公积金 等 ； 公用经费 9 .80 万元 ，主要包括： 在职人员定额公用经费（事业） 、 工会经费（事业） 、 福利 费 （事业） 、 在职人员公用经费培训费（事业） 。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市价格认证中 心 2022 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市价格认证中 心 2022 年 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
焦作市价格认证中心 2022 年 “三公”经费支出预算为 0.40 万元，比 2020 年预算数 增加 0.20 万元， 增加 50.00 % ， 原因预计商务接待增加 。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0.00 万元。 我单位 2022 年 没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。 20 21 年度也没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二） 公务用车购置及运行费 0.00 万 元。 我单位 2022 年 没有使用公务车辆购置费 及运行费 预算拨款安排的支出。我单位 20 21 年 没有使用公务车辆购置费 及运行费 预算拨款安排的支出。 主要原因是我单位没有公务用车 。
（三） 公务接待费 0.20 万元，比 2021 年预算数 0.20 万元增加 0.20 万元，增加 50.00% ，主要原因是预计商务接待增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市价格认证中心 2022 年机关运行经费支出预算 9.03 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等支出，比 2021 年增加 0.01 万元，增长 0.11% ，主要原因是 单位正常运转及正常履职需要的办公费等支出 增加 。
（二）政府采购支出情况
2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 3.87 万元。 2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58.71 万元，其中：人员经费支出 45.04 万元，公用经费支出 9.80 万元，项目支出总额 3.87 万元。支出项目共 1 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。
（四）国有资产占用情况
2021 年期末，焦作市价格认证中心固定资产总额 3.30 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元，办公设备 3.30 万元，专用设备 0.00 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算 公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除 “财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、 行政（事业）单位机构 运行经费：是指为保障行政 （事业）单位 机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用 等支出。
八、价格认定 ： 是指经有关国家机关提出，价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。
附件： 焦作市价格认证中心 2022年 度部门预算表
2022年 5 月 20 日
预算 01表 | |||
2022年单位收支预算表 | |||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 58.71 | 一、一般公共服务 | 49.56 |
其中：财政拨款 | 58.71 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 0.20 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 3.45 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 2.91 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 2.59 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 58.71 | 本 年 支 出 合 计 | 58.71 |
上年结转结余 |
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收 入 总 计 | 58.71 | 支 出 总 计 | 58.71 |
预算 02表 | |||||||||||||||||||||||
2022年单位收入预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称： | 本级 单位：万元 |
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部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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504301 | 焦作市价格认证中心 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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预算 03表 | |||||||||||||
2022年单位支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 58.71 | 54.84 | 45.04 |
| 9.80 |
| 3.87 | 3.87 |
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| 504301 | 焦作市价格认证中心 | 58.71 | 54.84 | 45.04 |
| 9.80 |
| 3.87 | 3.87 |
|
201 | 04 | 08 |
| 物价管理 | 3.87 |
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| 3.87 | 3.87 |
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201 | 04 | 50 |
| 事业运行 | 45.69 | 45.69 | 36.09 |
| 9.60 |
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205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.20 | 0.20 |
|
| 0.20 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
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预算 04表 | ||||||||||
2022年财政拨款收支预算表 | ||||||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 |
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收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||
小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | ||||||||
一、本年收入 | 58.71 | 一、本年支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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（一）一般公共预算拨款 | 58.71 | （一）一般公共服务支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |
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其中：财政拨款 | 58.71 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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（四）财政专户管理资金收入 |
| （五）教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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（五）单位资金 |
| （六）科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计 | 58.71 | 支出合计 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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预算 05表 | |||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 本级 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 58.71 | 54.84 | 45.04 |
| 9.80 |
| 3.87 | 3.87 |
|
|
|
| 504301 | 焦作市价格认证中心 | 58.71 | 54.84 | 45.04 |
| 9.80 |
| 3.87 | 3.87 |
|
201 | 04 | 08 |
| 物价管理 | 3.87 |
|
|
|
|
| 3.87 | 3.87 |
|
201 | 04 | 50 |
| 事业运行 | 45.69 | 45.69 | 36.09 |
| 9.60 |
|
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|
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 0.20 | 0.20 |
|
| 0.20 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
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210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
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预算 06表 | ||||||
2022年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 54.84 | 45.04 | 9.80 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.31 | 13.31 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.24 | 4.24 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.12 | 8.12 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.19 | 0.19 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.23 | 10.23 |
|
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 |
| 1.04 |
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 0.20 |
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 |
| 0.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.83 |
| 0.83 |
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 0.20 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 |
| 0.20 |
30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 |
| 1.20 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 |
| 0.93 |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |
| 2.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.45 | 3.45 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.62 | 1.62 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.29 | 1.29 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 |
|
预算 07表 | |||||||||||
2022年一般公共预算基本支出明细表 | |||||||||||
单位名称： | 本级 |
|
|
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| 单位：万元 | ||
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
|
|
| 54.84 | 54.84 |
|
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|
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| 504301 | 焦作市价格认证中心 | 54.84 | 54.84 |
|
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焦作市价格认证中心 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 13.31 | 13.31 |
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国家保留津贴（事业） | 0.14 | 0.14 |
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70%基础性绩效工资 | 4.91 | 4.91 |
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30%奖励性绩效工资 | 3.21 | 3.21 |
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失业保险金 | 0.15 | 0.15 |
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工伤保险费（事业） | 0.04 | 0.04 |
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在职人员文明奖（事业） | 2.88 | 2.88 |
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在职人员采暖补贴（事业） | 0.55 | 0.55 |
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年度目标考核奖（事业） | 2.45 | 2.45 |
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月度目标考核奖（事业） | 5.33 | 5.33 |
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在职人员全国文明城市奖（事业） | 2.45 | 2.45 |
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在职人员物业服务补贴（事业） | 0.67 | 0.67 |
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养老保险金（事业） | 3.45 | 3.45 |
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医疗保险金（事业） | 1.62 | 1.62 |
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公务员医疗补助（事业） | 1.29 | 1.29 |
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住房公积金（事业） | 2.59 | 2.59 |
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公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业） | 8.63 | 8.63 |
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工会经费（事业） | 0.43 | 0.43 |
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福利费（事业） | 0.54 | 0.54 |
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在职人员公用经费培训费（事业） | 0.20 | 0.20 |
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预算 08表 | |||||||||||||||||
2022年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位名称： | 本级 |
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| 单位：万元 | |||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
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| 合计 |
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| 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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504301 |
| 焦作市价格认证中心 |
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| 58.71 | 58.71 | 58.71 |
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301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
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301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
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301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
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302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
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302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
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预算 09表 | |||||
2022年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||||
单位名称 : | 本级 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.40 |
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| 0.40 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算 10表 | |||||||||||||
2022年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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预算 11表 | |||||||||||||
2022年国有资本经营支出预算表 | |||||||||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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预算 12表 | |||||||||||
2022年项目支出预算表 | |||||||||||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 3.87 | 3.87 |
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| 504301 | 焦作市价格认证中心 | 3.87 | 3.87 |
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其他运转类 | 涉案财物价格认定专项经费 | 焦作市价格认证中心 | 3.87 | 3.87 |
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预算 13表 | ||
2022年行政(事业)单位机构运行经费 | ||
单位名称： | 本级 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 机构运行经费支出 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 |
| 9.03 |
30201 | 办公费 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.60 |
30206 | 电费 | 0.20 |
30207 | 邮电费 | 0.20 |
30208 | 取暖费 | 0.20 |
30209 | 物业管理费 | 0.30 |
30211 | 差旅费 | 0.30 |
30215 | 会议费 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 1.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.40 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 0.50 |
30229 | 福利费 | 0.50 |
30239 | 其他交通费用 | 0.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |
预算 14表 | ||||
本级部门 (单位)整体绩效目标表 | ||||
（ 2022年度） | ||||
部门（单位）名称 | 焦作市价格成本调查监审局 | |||
年度履职目标 |
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年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
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预算情况 | 部门预算总额（万元） |
| ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 |
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（ 2）财政专户管理资金 |
| |||
（ 3）单位资金 |
| |||
2、资金结构：（1）基本支出 |
| |||
（ 2）项目支出 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
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工作任务科学性 |
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绩效指标合理性 |
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预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
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专项资金细化率 |
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预算执行率 |
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| ||
预算调整率 |
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结转结余率 |
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| ||
“三公经费”控制率 |
|
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政府采购执行率 |
|
| ||
决算真实性 |
|
| ||
资金使用合规性 |
|
| ||
管理制度健全性 |
|
| ||
预决算信息公开性 |
|
| ||
资产管理规范性 |
|
| ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |
|
| |
绩效监控完成率 |
|
| ||
绩效自评完成率 |
|
| ||
部门绩效评价完成率 |
|
| ||
评价结果应用率 |
|
| ||
产出指标 | 重点工作任务完成 |
|
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履职目标实现 |
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效益指标 | 履职效益 |
|
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满意度 |
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预算 15表 | |||||||||||||
2022年单位预算项目绩效目标表 | |||||||||||||
单位编码 | 项目单位 | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
（项目编码） | （项目名称） | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
504301 | 焦作市价格认证中心 | 3.87 | 3.87 |
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410800220000000061217 | 涉案财物价格认定专项经费 | 3.87 | 3.87 |
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| 召开价格认定工作会议或案例分析会 | ≥1次 | 提升社会影响率 | 提升 | 检察机关、司法和行政机关办案满意度 | 100% |
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| 价格认定案件、价格认定复核案件，所有案件复核率为 0或复核维持率100% | 0次 |
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| 涉案财物价格认定事项 7天内完成，涉纪检案件、情况复杂的案件完成时限 | ≤30天 |
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| ||||||
（完）
