目　　录

第一部分　  南阳市科学技术局概况

一、 主要职责：

二、 部门决算单位构成

第二部分　　南阳市科技局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　南阳市科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词

 

 

 

第一部分　南阳市科学技术局概况

 

一、主要职责： 南阳市科技局为市政府组成部门，主要负责组织拟订全市科学技术发展规划，提出全市科技体制改革的重大措施建议和全市高新技术研究发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制定与组织实施；研究制定全市科学技术普及工作及工作规划，统筹协调全市科技普及工作；负责组织制定全市科技攻关计划，科技成果推广计划、科技开发指南等；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划；协调和指导我市对外科技合作交流工作，组织制定全市国际科技合作与交流计划；归口管理全市软科学研究和科技成果、科技奖励、科技档案、科技新闻发布、科技交易市场等工作和职责。

二、 部门决算单位构成

纳入南阳市科学技术局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1 、 南阳市科学技术局

2 、 南阳市知识产权局

3 、 南阳市可持续发展促进中心

4 、 南阳市科学技术情报所

5 、 南阳市微型计算机应用开发中心

6 、 南阳市科技培训中心

 

第二部分

南阳市科学技术局2016年度部门决算表

第三部分

南阳市科学技术局

2016 年度部门决算情况说明

 

一、 关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1833.14万元，支出总计1952.49万元，与2015年相比，收入增加822.44万元，增长81.37%，支出增加874.09万元，增加81.06%。

	2015 年	2016 年	增减比例
收入	1010.7 万元	1833.14 万元	81.37%
支出	1078.4 万元	1952.49 万元	81.05%

 

二、 关于收入决算情况说明

2016 年度 收入合计1833.14万元，其中：财政拨款收入1803.11万元，占98.36%；其他收入30.03万元，占1.64%。

	财政拨款收入	其它收入	合计收入
南阳市科技局 （系统）	1803.11 万元	30.03 万元	1833.14 万元

三、 关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计1952.49万元，其中：基本支出810.75万元，占41.52%；项目支出1141.74万元，占58.48%。

图3：支出决算

	基本支出	项目支出	支出合计
南阳市科技局 （系统）	810.75 万元	1141.74 万元	1952.49 万元

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算1803.11万元，支出总决算1922.46万元。与2015年相比，财政拨款收入增加792.41万元，增长78.4%；财政拨款支出增加844.06万元，增加78.27%。

	2015 年	2016 年	增减比例
财政拨款收入	1010.7 万元	1803.11 万元	78.4%
财政所款支出	1078.4 万元	1922.46 万元	78.27%

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出1922.46万元，占支出合计的98.46%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.06万元，增长78.27%。

	2015 年	2016 年
财政所款支出	1078.4 万元	1922.46 万元	78.27%

 

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出1922.46万元，主 要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出83.91万元，占4.36%； 教育支出369.9万元， 占19.24%； 科学技术支出1241.9万元， 占64.6%； 社会保障支出149.25万元， 占7.77%； 医疗支出30.31万元， 占1.59%； 节能环保支出10万元， 占0.52%； 住房公积金支出36.95万元， 占1.92%； 其它支0.25万元 。

（三） 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.5万元，支出决算为1922.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加，在此其础上人员相关的社会保障支出、医疗支出和住房公积金的增加。二、创业大街的建设和管理费用的追加。

三、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出780.72万元，其中： 人员经费697.93万元 ， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等； 公用经费 82.79 万元 ，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

四、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.53万元，支出决算为22.67万元，完成预算的88.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.38万元, 完成预算的85.67%；公务接待费支出决算为10.29万元，完成预算的92.78%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.43万元，下降37.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.42万元，下降58.46%；公务接待费支出决算增加3.99万元，增长63.33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因减少公务用车的数量，加强了公务用车的管理；公务接待费支出增加的主要原因是创业大街的建设。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.38万元，占56.6%；公务接待费支出决算10.29万元，占43.4%。具体情况如下：

	金额	占支出比例
公务车辆费用	12.38 万元	54.61%
公务接待费用	10.29 万元	45.39%

1． 公务用车购置及运行费 支出12.38万元。其中：

公务用车购置 支出为0万元；公务用车运行支出12.38万元。主要用于公务车辆日常运行。2016年期末，南阳市科学技术局和其局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2． 公务接待费支出10.29万元。 主要用于接待外地来宛人员。南阳市科学技术局2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员964人次（不包括陪同人员）。

五、 关于预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市科学技术局（局）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及预算资金849万元，自评覆盖率达到53%。

六、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，七、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出496.31万元，比2015年增加76.31万元，增长18.16%。

（二） 政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额17.82万元，其中：政府采购服务支出17.82万元。

（三） 国有资产占用情况。

2016 年期末，南阳市科学技术局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆.

 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入： 指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费： 纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。