| 索引号: | szfgzbmscsglj-2020-0057 | 公开责任部门 | 市城市管理局 |
| 公开日期 | 2020-09-24 | 公开目录 | 财务信息 |
| 公开形式 | 主动公开 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2020年度主要工作任务
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
单位概况
一、部门主要职责
本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省有关市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的法律、法规、规章和政策；制定相关的规范性文件并组织实施。
（二）组织编制城市规划区内市政、公用事业、市容环卫、城市管理等方面的中长期发展规划和年度计划。
（三）负责城市道路、排水、桥涵、市容环卫、照明设施市政设施的建设和管理；负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理。
（四）负责全市污水处理厂和生活垃圾处理厂的指导、协调、监督管理工作。
（五）承办市政府交办的其他事项。
二、本部门预算单位构成
（一）机构设置
1、商丘市城市管理局本级
2、商丘市市政工程管理处
3、商丘市照明管理处
4、商丘市城市管理监察支队
5、商丘市环境卫生管理处
6、商丘市园林绿化管理中心
7、商丘市人民公园
8、商丘市污水处理费征稽处
9、商丘市城区河道管理
10、商丘海绵城市办公室
（二）人员构成情况
本部门及归口预算管理的二级单位共有编制668人，其中行政编制31人，事业编制637人；实有人员1237人，其中在职人员1007人，离退休人员230人。
三、2020年度主要工作任务
2020预算年度本部门主要工作任务是：
承担市政、市容环卫、公用事业、城市管理等业务工作，承办政府交办的其他事项。
第二部分
2020年度部门预算情况说明
本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。
一、部门收入支出总体情况
本部门2020年收入总计92719.1万元，其中：财政拔款11658万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入1349万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入53000万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，收回的存量资金安排0万元，零余额结转及其他收入26712.1万元；支出总计92719.1万元，
二、预算收支增减变化情况说明
2020年本部门当年收支预算总计92719.1万元，较2019年当年收支预算总计45329.7万元，增加47389.4万元，收支增减的原因主要是城建资金19年预算批复资金未安排，转为了追加预算资金。
三、机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排13007万元，其中，工资福利支出6315.5万元，对个人和家庭的补助支出170.1万元，商品服务支出811万元。
四、三公经费支出情况说明
2020年本部门三公经费支出预算48万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费45万元（公车购置费0万元，公车运行费45万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少0.1万元，变化的主要原因是变化的主要原因是严格按照规定对“三公”经费的使用严格控制，确保每一笔支出都程序合规。
。
五、政府采购预算说明
2020年本部门政府采购预算未安排支出。
六、国有资产占有情况说明
2019年末，本部门共有车辆511辆，其中：一般公务用车4辆，其中待报废1辆。一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车329辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）等。
七、项目预算绩效情况说明
2020年本部门开展预算绩效自评未涉及相关项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2020年度部门预算表
