目录

 

第一部分   新乡市工业和信息化局概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   新乡市工业和信息化局 2021 年部门预算情况说明  

第三部分   名词解释

附件：   新乡市工业和信息化局20 21 年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

 

 

 

 

第一部分

新乡市工业和信息化局概况

 

一、 新乡市工业和信息化局 主要职责

新乡 市工业和信息化 局 机关内设 21 个职能科室和 新乡市散装水泥发展中心 1 个归口预算管理单位。

新乡 市工业和信息化 局 是 市政府主管全市工业和信息化 工作 的行政职能部门 ， 主要职责包括： 承担着全市新型工业化发展，信息化和工业化融合，产业结构战略性调整和优化升级，全市工业和信息化领域对外经济合作与交流，全市重点企业和企业集 团培育，企业服务及提升培训，中小企业 和 民营经济发展，统筹推进全市信息化建设等 。

新乡市散装水泥发展中心主要职责是：负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信 息交流、宣传教育、专业培训工作。

 

二、 新乡市工业和信息化局 预算单位构成

新乡市工业和信息化局部门 预算 包括 局 机关本级 预算 和 新乡市散装水泥发展中心 单位预算。

 

1 ． 新乡市工业和信息化局 机关本级

2 ． 新乡市散装水泥发展中心

 

三、部门人员编制总体情况

新乡市工业和信息化局 局机关总编制人数86人，在职实有人数68人，其中：行政编制65人,事业编制3人；离退休人员125人，其中：离休1人、退休124人。 散装水泥发展中心总编制人数9人，在职实有人数5人，其中：事业编制5人；离退休人员10人，其中：离休0人、退休10人。

 

 

第二部分

新乡市工业和信息化局 2021 年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年收入总计3134.73万元，支出总计3134.73万元，与2020年相比，收、支总计各增加36.09万元，增长1.26%。 主要原因 ： 我局 2021年新增一项项目预算，名称为5G基站建设发展专项规划编制经费，预算金额34.95万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年 收入合计 3134.73 万元， 其中：一般公共预算3134.73万元;  政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元 。

三、支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年支出合计 3134.73 万元，其中：基本支出 1760.67 万元，占 56.17 % ；项目支出 1374.06 万元，占 43.83 % 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年 一般公共预算收支预算 3134.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加36.09万元，增长1.26%。主要原因： 我局 2021年新增一项项目预算，名称为5G基站建设发展专项规划编制经费，预算金额34.95万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市工业和信息化局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3134.73 万元。主要用于以下方面：教育支出 60 万元，占 1.92 % ；社会保障与就业支出 569.01 万元，占 18.15 % ；卫生健康支出85.39万元，占 2.72 % ；资源勘探信息等支出2410.33万元，占 76.89 % ；粮油物资储备支出10万元，占0. 32 % 。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从201 8 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

新乡市工业和信息化局 2021年“三公”经费预算为7.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比20 20 年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元， 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比20 20 年增加0万元。主要原因：单位无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 5.2 万 元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数为0，和2020相比无变化，主要原因：我局无购置公务用车需求。公务用车运行维护费预算数比20 20 年增加0万元，主要原因：根据市财政局《中期财政规划报表编制总体要求》中“公务用车运行补助”一栏填报要求“已进行公务用车改革单位保留的车辆，按一般公务用车和执法执警车年补助标准13000元……编列。”。其中，新乡市工业和信息化局机关公务用车3辆，预算3.9万元， 新乡市散装水泥发展中心 公务用车1辆，预算1.3万元，合计5.2万元，和上年车辆情况一致，故预算无变化。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比20 20 年增加0万元。主要原因：预计2021年公务接待情况与2020年大致相同。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市工业和信息化局 2021年 机关运行经费支出预算 347.46 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。与2020年相比，增加131.45万元。主要原因：根据工作要求，新增购置信息化设备预算134.6万元。

（二）政府采购支出情况

20 21 年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元，全部为印刷服务。本项支出与2020年相比持平。

（三）绩效 目标设置情况

新乡市工业和信息化局 2021年 预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、 实效 、质量 ， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及 服务 对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末， 新乡市工业和信息化局 共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市工业和信息化局 负责管理的专项转移支付项目共有 0项 。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：2021年新乡市工业和信息化局部门预算公开