| 索 引 号：005291521/2016-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市贾峪镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2015-04-20 | 发布日期：2015-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、2014年财政预算执行情况
2014年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，以党的十八届三中、四中全会精神为指导，进一步优化财政支出结构，切实履行财政职能，强化增收节支措施，着力保障改善民生，通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。
（一）财政预算收入执行情况
贾峪镇第三届人民代表大会第三次会议通过的2014年全镇财政收入预算为12145万元，实际完成12342万元，为预算的101.6%，增收197万元。其中：国税收入完成546万元，地方税收完成11796万元。
(二）财政预算支出执行情况
2014年我镇可支配财力为5731.37万元，实际支出完成5115.94万元，结余615.43万元，主要支出项目完成情况是：
1、一般公共服务支出861.55万元；
2、城乡社区事务支出620.27万元；
3、农林水支出2394.17万元；
4、文化体育与传媒费用支出10万元；
5、教育事业费支出31.3万元；
6、社会保障和就业支出237.9万元；
7、节能环保支出114.87万元；
8、医疗卫生与计划生育支出82.64万元；
9、住房保障支出33.06万元；
10、其他支出730.18万元。
总体来看，2014年财政收入持续增长，财政支出结构进一步得到优化，预算管理制度不断完善，有力地支持了经济和社会事业的发展。
二、2014年主要财政工作
（一）狠抓收入征管，确保全年财政收入预算的完成。财税部门采取了有效措施，加大征收力度，通力协作，做到应征不漏，拾遗补缺，确保收入足额入库,并积极向上级争取资金、项目，确保财政总收入实现增长。
（二）严格按《预算法》办事，控制财政支出规模，优化支出结构。保证机关干部工资的及时发放和重点工程建设资金的需要，在执行中坚持少花钱，多办事，坚持把各项开支压减到最低限度，进一步加强电话费、油修费、会议费、招待费的管理,从而做到集中财力办大事。
（三）全面推进国库集中支付，提升科学理财能力。在学习理解政策的基础上，进一步强化对国库集中支付审核的管理，以部门预算为依据规范财政资金支出，依托国库支付软件平台，强化指标管理。
（四）进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理。合理调度资金，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管理机制，保证资金使用的合法性，安全性及会计资料的真实、完整性，及时足额拨付各专项资金。
（五）落实党的惠农政策，进一步做好对种粮农民的粮食补贴、农资综合补贴等工作，使各项惠农政策及时、准确、公平、合理地落实到位。
（六）结合党的群众路线教育实践活动，加强财政干部队伍建设，切实转变工作作风，不断提高为民办实事的水平。
三、2015年我镇财政收支预算安排意见
2015年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和国务院关于深化预算制度改革的决定，结合我镇实际情况，把握经济新常态，着力落实各项财税政策，促进经济社会持续健康发展；围绕贯彻落实中央“八项规定”，着力优化预算支出结构，厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出；着力加强预算执行管理，增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性，不断提高资金使用效益。
（一）预算收入安排
2015年我镇地方财政收入预算为14252万元，比上年实际完成数12342万元增长15%，主要收入项目安排情况是：
1、国税收入630万元，比上年实际完成数546万元增长15%。
2、地税收入13622万元，比上年实际完成数11796万元增长15%。
（二）财政支出预算安排
2015年，我镇预算财力为4254万元（含预算稳定调节基金615万元），主要支出项目安排情况是：
1、一般公共服务支出720万元，主要用于镇政府正常运转所必须的支出。
2、城乡社区事务支出850万元。主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区事务支出。
3、农林水支出1600万元，主要用于农业管理机构人员经费、公用经费支出以及对村级组织补助支出、农村道路建设、畜牧事业费及畜牧储备金、农村公益事业等方面支出。
4、文化体育与传媒费用支出15万元，主要用于对群众文化方面的支出。
5、教育事业费支出40万元，主要用于对教师遗属、代课教师、学生奖学金等的补助。
6、社会保障和就业支出149万元，主要用于复员退伍军人生活补助、农村低保、退休人员退休费、老年宫等社会福利方面的支出。
7、节能环保支出200万元，主要用于环保的宣传、治理、能源利用等支出。
8、医疗卫生支出114万元，其中计生投入79.6万元，主要用于专业设备购置、流动人口管理、药具发放、免费技术服务补助、宣传培训经费等支出。
9、住房保障支出35万元，主要用于住房公积金支出。
10、其他支出531万元。
各位代表，今年我镇财政收支预算的安排，充分考虑了我镇经济发展的实际，在预算安排过程中，面临了许多的困难，有些支出，由于财力有限，暂时安排不到位或未作安排，请各位代表理解和支持。
四、积极发挥财政的职能作用，确保完成2015年的财政收支预算任务
（一）认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、清理欠税、惩治腐败”的工作方针，明确征管责任，积极开展零散税和小税种税收专项检查，做到应收尽收。
（二）深化财政改革，确保财政收支平衡。在努力增加财政收入的前提下，调整支出结构，减少财政开支，加大对农业、科技、教育的投入,支持全镇各项事业可持续发展。
（三）贯彻落实新《预算法》，不断提高财政管理水平。一是深入推进预算改革，增强政府预算的完整性、科学性、透明性；完善国库集中支付流程，推进公务卡制度；二是扎实开展监督检查，强化财政监督职能，整顿和规范财政秩序，确保财政资金安全高效。
附件
