| 索 引 号：005287231/2015-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：惠济区城乡建设局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2015-12-28 | 发布日期：2015-12-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门概况
惠济区城乡建设局主要承担建筑工程管理、建筑节能与墙材革新、房屋征收与补偿、小城镇建设等职能，共有在职干部职工50人，其中财政供养44人，经费自理6人；离退休13人，其中财政供养6人，经费自理7人。内设机构4个，所属事业单位3个，现将部门预算公开情况说明如下：
二、2015年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总表分析
2015年度收入预算总计599.99万元，其中：财政拨款收入 599.99 万元。
2015年度支出预算总计599.99万元，其中：基本支出467.84万元，项目支出132.15万元。基本支出包含工资福利支出348.95万元、商品服务支出23.22万元、对个人和家庭的补助95.67万元。
（二）财政预算支出明细表分析
2015年度财政预算支出合计为 599.99万元，具体情况如下：
1、2080304财政对工伤保险基金的补助：对财政供养人员工伤保险支出0.42万元。
2、2080305财政对生育保险基金的补助：对财政供养人员生育保险支出0.93万元。
3、2080501归口管理的行政单位离退休：对行政单位财政供养离退休人员工资支出15.58万元。
4、2080502事业单位离退休：对事业单位财政供养退休人员工资支出6.55万元。
5、2100501行政单位医疗：对行政单位医疗补助4.28万元。
6、2100502事业单位医疗：对事业单位医疗补助21.87万元。
8、2120101行政运行：基本支出344.66万元，项目支出70万元，合计414.66万元。
8、2120102一般行政管理事务：基本支出51.36万元；项目支出12.15万元。
9、2120201住房公积金：对财政供养人员缴纳的住房公积金22.19万元。
10、2120601建筑市场管理与监督：对建筑市场安全、质量监督管理支出20万元。
11、2120303小城镇基础设施建设：对区建道路安全、质量、施工等监督管理支出30万元。
（三）“三公”经费预算支出统计表分析
2015年度，惠济区城乡建设局“三公”经费财政拨款支出预算数为 6.5万元，其中：
1、因公出国（境）费决算 0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。（注：单位保留两辆公车的运行维护费在区机关事务管理局决算中反映）
3、公务接待费决算6.5 万元。
2015年公务接待主要用于局建筑工地质量、安全管理，建筑节能与墙材革新、房屋征收与补偿、小城镇建设等工作协调，接待180批次、1625人次。
