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登封市农委2015年财政预算

登封市农业农村工作委员会 郑州 ℃ 加入收藏 错误报告
索 引 号：588550985/2015-30043主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：登封市农业农村工作委员会关 键 词：财政资金,预算,部门预算
文    号成文日期：2015-12-28发布日期：2015-12-28
体    裁生效日期废止日期
登封市农委2015年财政预算
　预算01表
登封市农业农村工作委员会收支预算总表
　单位：元
收              入支              出
项                   目金　额功能科目金额项          目金  额
一、财政拨款8,728,108.00一、一般公共服务　一、基本支出6,728,108.00
 (一) 预算安排6,668,108.00二、外交　（一）人员经费5,408,908.00
（二）行政性收费补助60,000.00三、国防　  1.工资福利支出5,093,071.00
（三）罚没收入补助　四、公共安全　    基本工资 836,724.00
（四）专项收入补助　五、教育　    津贴补贴1,285,716.00
（五）国有资产有偿使用收入　六、科学技术　    奖金  69,727.00
 (六) 基金预算安排2,000,000.00七、文化体育与传媒　    绩效工资173,832.00
三、财政专户拨款　八、社会保障和就业549,634.00    社会保障缴费647,072.00
    行政事业性收费收入（专户）　九、社会保险基金支出　    其他工资福利支出2,080,000.00
    其他（专户）　十、医疗卫生137,758.00  2.对个人和家庭补助支出315,837.00
四、事业收入　十一、节能环保　    住房公积金275,517.00
五、经营收入　十二、城乡社区事务2,000,000.00    生活补助　
六、其他收入　十三、农林水事务5,765,199.00    抚恤40,320.00
　　十四、交通运输　    其他　
　　十五、资源勘探电力信息等事务　（二)公用及运转支出1,319,200.00
　　十六、商业服务业等事务　  1.办公费479,200.00
　　十七、金融监管等事务支出　  2.会议费14,000.00
　　十八、地震灾后恢复重建支出　  3.培训费40,000.00
　　十九、国土资源气象等事务　  4.公务用车运行维护费241,000.00
　　二十、住房保障支出275,517.00  5.物业管理及租赁费220,000.00
　　二十一、粮油物资储备事务　  6.差旅费50,000.00
　　二十二、预备费　  7.公务接待费180,500.00
　　二十三、国债还本付息支出　  8.因公出国(境)费用　
　　二十四、其他支出　  9.维修（护）费　
　　二十五、转移性支出　  10.专用材料及燃料费94,500.00
　　　　  11.购置费　
　　　　  12.委托业务费　
　　　　二、项目支出2,000,000.00
　　　　  1.民生项目2,000,000.00
　　　　     教育支出　
　　　　     农业支出2,000,000.00
　　　　     医疗卫生支出　
　　　　     社会保障支出　
　　　　     文化支出　
　　　　     计生支出　
　　　　     城建交通支出　
　　　　     节能环保支出　
　　　　  2.支持经济发展　
　　　　     科技经费支出　
　　　　     工业经济支出　
　　　　  3.政法稳定　
　　　　  4.景区运行　
　　　　  5.其他项目　
本 年 收 入 合 计8,728,108.00本 年 支 出 合 计8,728,108.00本 年 支 出 合 计8,728,108.00
　预算02表
登封市农业农村工作委员会支出汇总表
　单位：元
项        目支        出
科目代码　　功能科目(单位)支出合计人员支出公用及运转支出项目支出
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助支出
********12345
　　　合计8,728,108.005,093,071.00315,837.001,319,200.002,000,000.00
　　　登封市农业农村工作委员会8,728,108.005,093,071.00315,837.001,319,200.002,000,000.00
　　　  登封市农业农村工作委员会机关8,728,108.005,093,071.00315,837.001,319,200.002,000,000.00
2080501    归口管理的行政单位离退休509,314.00509,314.00　　　
2080801    死亡抚恤40,320.00　40,320.00　　
2100501    行政单位医疗137,758.00137,758.00　　　
2120804    农村基础设施建设支出2,000,000.00　　　2,000,000.00
2130101    行政运行（农业）5,765,199.004,445,999.00　1,319,200.00　
2210201    住房公积金275,517.00　275,517.00　　
　预算03表
登封市农业农村工作委员会人员支出预算表
　单位：元
科目代码功能科目(单位)总计工资福利支出对个人和家庭的补助支出
小计基本工资津贴补贴奖金绩效工资社会保障缴费其他工资福利小计抚恤金住房公积金生活补助其他对个人和家庭的补助
类款项
********12345678910111213
　　　合计5,408,908.005,093,071.00836,724.001,285,716.0069,727.00173,832.00647,072.002,080,000.00315,837.0040,320.00275,517.00　　
　　　登封市农业农村工作委员会5,408,908.005,093,071.00836,724.001,285,716.0069,727.00173,832.00647,072.002,080,000.00315,837.0040,320.00275,517.00　　
　　　  登封市农业农村工作委员会机关5,408,908.005,093,071.00836,724.001,285,716.0069,727.00173,832.00647,072.002,080,000.00315,837.0040,320.00275,517.00　　
2080501    归口管理的行政单位离退休509,314.00509,314.00　　　　509,314.00　　　　　　
2080801    死亡抚恤40,320.00　　　　　　　40,320.0040,320.00　　　
2100501    行政单位医疗137,758.00137,758.00　　　　137,758.00　　　　　　
2130101    行政运行（农业）4,445,999.004,445,999.00836,724.001,285,716.0069,727.00173,832.00　2,080,000.00　　　　　
2210201    住房公积金275,517.00　　　　　　　275,517.00　275,517.00　　
　预算04表　
登封市农业农村工作委员会公用及运转支出预算表
　单位：元　
项          目　　　合计办公费会议费培训费公务用车运行维护费物业管理及租赁费差旅费公务接待费因公出国（境）费维修（护）费专用材料及燃料费购置费委托业务费
科目代码　　功能科目(单位)
类款项
  ********12345678910111213
　　　合计1,319,200.00479,200.0014,000.0040,000.00241,000.00220,000.0050,000.00180,500.00　　94,500.00　　
　　　登封市农业农村工作委员会1,319,200.00479,200.0014,000.0040,000.00241,000.00220,000.0050,000.00180,500.00　　94,500.00　　
　　　  登封市农业农村工作委员会机关1,319,200.00479,200.0014,000.0040,000.00241,000.00220,000.0050,000.00180,500.00　　94,500.00　　
2130101    行政运行（农业）1,319,200.00479,200.0014,000.0040,000.00241,000.00220,000.0050,000.00180,500.00　　94,500.00　　
　预算05表
登封市农业农村工作委员会项目支出预算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　单位：元
项          目　　　项目支出
科目代码　　项目名称合计民生项目　　　　　　　　支持经济发展　　政法安全稳定景区运行其他项目
类款项小计教育支出农业支出医疗卫生支出社会保障支出文化旅游支出计生支出城建交通支出节能环保支出小计科技经费支出工业经济支出
********12345678910111213141516
　　　合计2,000,000.002,000,000.00　2,000,000.00　　　　　　　　　　　　
　　　登封市农业农村工作委员会2,000,000.002,000,000.00　2,000,000.00　　　　　　　　　　　　
　　　  登封市农业农村工作委员会机关2,000,000.002,000,000.00　2,000,000.00　　　　　　　　　　　　
2120804    5个农技推广区域中心站配套资金2,000,000.002,000,000.00　2,000,000.00　　　　　　　　　　　　
　预算06表
登封市农业农村工作委员会非税收入计划表单位:元
单位名称项目名称项目依据收费标准总计纳入预算管理纳入专户管理
小计行政性收费收入罚没收入专项收入政府性基金收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入小计（财政专户）行政事业性收费纳入专户管理其他收入
********1234567891011
　合计　　82,400.0082,400.0052,400.0030,000.00　　　　　　　
登封市农业农村工作委员会　　　82,400.0082,400.0052,400.0030,000.00　　　　　　　
  登封市农业农村工作委员会机关　　　82,400.0082,400.0052,400.0030,000.00　　　　　　　
　　预算07表
登封市农业农村工作委员会单位基本数字表
　
　编制人数　　　　　　实有人数　　　　　　　　　　　遗嘱补助实有车辆数
预算单位合计行政编制人数参照公务员管理编制人数行政工勤人员事业编制人数全供事业差供事业自收自支事业实有人数合计在职人数　　　　　　离退休人员　　临时工
在职人数小计行政人数参照公务员管理单位人数行政单位工勤人员人数全供事业人数差供事业人数自收自支事业人数小计财供离退休人员自收自支离退休人员
**123456789101112131415161718192021
合计12912　　57　6020012912　　57　60714922　158
登封市农业农村工作委员会12912　　57　6020012912　　57　60714922　158
  登封市农业农村工作委员会机关12912　　57　6020012912　　57　60714922　158
登封市农业农村工作委员会政府采购预算表预算08表单位:元
单位显示编码单位名称项目名称采购目录规格要求计量单位采购数量合计资金来源其他收入
财政拨款财政专户拨款事业收入经营收入
小计预算安排行政性收费补助罚没收入补助专项收入补助国有资产有偿使用收入基金预算安排小计(专户)行政事业性收费(专户)其他收入(专户)
　　合计　　　2230,000.00230,000.00230,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关专用材料及燃料费其他专用材料批批1130,000.00130,000.00130,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关办公费印刷、出版、喷绘批批1100,000.00100,000.00100,000.00　　　　　　　　　　　
登封市农业农村工作委员会固定资产申购表预算09表
　单位:元
单位编码单位名称采购目录规格要求计量单位采购数量购置时间财政拨款财政专户拨款纳入专户管理其他收入事业收入经营收入其他收入
合计小计预算安排行政性收费补助罚没收入补助专项收入补助国有资产有偿使用收入基金预算安排小计(财政专户)行政事业性收费
　合计　　　　　3,450,000.003,450,000.003,450,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关计算机　　　　300,000.00300,000.00300,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关路由器　　　　30,000.0030,000.0030,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关打印机　　　　200,000.00200,000.00200,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关扫描仪　　　　20,000.0020,000.0020,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关其他电器设备　　　　500,000.00500,000.00500,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关交换机　　　　40,000.0040,000.0040,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关服务器　　　　10,000.0010,000.0010,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关工具和仪器　　　　500,000.00500,000.00500,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关其他消耗用品　　　　100,000.00100,000.00100,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关其他专用材料　　　　1,000,000.001,000,000.001,000,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关纸张　　　　50,000.0050,000.0050,000.00　　　　　　　　　　　
304001登封市农业农村工作委员会机关办公家具　　　　700,000.00700,000.00700,000.00　　　　　　　　　　　

 

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