县水务局：

你单位2015年预算批复如下，请严格按照相关要求执行。

一、基本情况

中牟县水务局是中牟县水行政主管部门，内设6个科室，下属6个事业单位，2个企业单位。全局共有行政全供编制19人，事业全供编制24人，事业差供编制175人，事业自收自支编制232人，离退休26人，遗属17人，公务车辆3辆。

二、2015年部门预算收支数

2015年你单位收入预算总数为155864243元，其中：公共财政预算拨款数143492912元，非税收入预算拨款数12,371,331元。

2015年你单位支出预算总数为155864243元，其中：

（一）人员经费：2656190元

财政统发2470000元，遗属补助186190元。

（二）公用经费：397217元

公用经费245000元，福利费47217元，公务用车运行维护费105000元。

（三）专项经费：152810836元

1、农村安全饮水维修基金600000元;

2、自来水公司城市公共设施用水水费1200000元;

3、引黄灌区管理中心水费1500000元;

4、县城污水厂溢流口和堤里小清河直排污水处理工程运行资金缺口2400000元；

5、水利项目县级配套资金60000000元；

6、人员包干费用1150000元;

7、差供人员包干工资及“三金”4127900元；

8、自收自支人员“三金”补助3690000元；

9、水务总站工作经费（收费安排）7000000元；

10、水政大队工作经费（收费安排）5371331元；

11、防汛经费899000元；

12、欠以前年度工程款57615895元；

13、引黄渠道清淤费1200000元；

14、消防栓改造项目设计监理费54000元；

15、2015年重点项目农村供水“十三五”提质增效课题编制费2000000元；（根据政府采购情况安排）；

16、农村供水消毒设施项目款2000000元；（根据政府采购情况安排）;

17、危桥改造尾款577382元；

18、洁源公司溢流口和污水处理工程款50640元；

19、新城区新修道路铺设供水管网177500元；

20、小清河冯家至丈八沟段治理工程育林金320000元‘

21、堤里小清河（中兴路至S223线）疏挖工程款813300元；

22、新城区新修道路铺设供水管网工程监理费63888元；