| 索 引 号：005283214/2016-00075 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区住房和城乡规划建设局 | 关 键 词：收入,支出,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-11 | 发布日期：2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区房产管理中心，成立于2010年５月，主要职责是受郑州市上街区住房和城乡规划建设局委托行使全区住房保障、房产管理及住房制度改革等相关职责。内设办公室、房产科、物业科、保障性住房科、财务科、行政服务科6个职能科室。另下设郑州市上街区维修基金管理办公室。截止2015年底，实有人数34人。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出3122190.44元，其中：工资福利支出2442543.58元，日常公用支出233867.74元，对个人和家庭的补助支出445779.12元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出1088105.72元。主要用于物业管理工作经费、住房保障工作经费等支出。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排0元。
2016年公务接待费用安排15000.00元。与上年持平。
2016年公务用车费用安排0元。
| 2016年收支预算总表 | 单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | ||||
一、财政预算拨款收入 | 4,134,390.44 | 一、基本支出 | 3,122,190.44 | 一般公共服务 | |||||
税收收入安排 | 3,787,879.48 | 工资福利支出 | 2,442,543.58 | 其中：人口和计划生育事务 | |||||
专项收入安排 | 日常公用支出 | 233,867.74 | 外交 | ||||||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 346,510.96 | 对个人和家庭的补助 | 445,779.12 | 国防 | |||||
纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 1,088,105.72 | 公共安全 | ||||||
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 1,088,105.72 | 教育 | ||||||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 其中：教育费附加支出 | |||||||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||||||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | |||||||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 256,501.20 | ||||||
四、其他自有资金 | 75,905.72 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | ||||||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||||||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 209,707.62 | |||||||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||||||
三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 2,481,679.70 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||||||
其中：水资源费支出 | |||||||||
交通运输 | |||||||||
采掘电力信息等事务 | |||||||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||||||
金融监管支出 | |||||||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||||||
国债还本付息支出 | |||||||||
其他支出 | 1,262,407.64 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 4,210,296.16 | 本 年 支 出 合 计 | 4,210,296.16 | 本年支出合计 | 4, 210,296.16 | ||||
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4,210,296.16 | 3,122,190.44 | 2,442,543.58 | 233,867.74 | 445,779.12 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | ||||||||||
| 郑州市上街区住房和城乡规划建设局 | 4,210,296.16 | 3,122,190.44 | 2,442,543.58 | 233,867.74 | 445,779.12 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | ||||||||||
| 郑州市上街区房产管理中心 | 4,210,296.16 | 3,122,190.44 | 2,442,543.58 | 233,867.74 | 445,779.12 | 1,088,405.72 | 1,088,105.72 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 256,501.20 | 256,501.20 | 256,501.20 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 256,501.20 | 256,501.20 | 256,501.20 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 256,501.20 | 256,501.20 | 256,501.20 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 209,707.62 | 209,707.62 | 209,707.62 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 209,707.62 | 209,707.62 | 209,707.62 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 209,707.62 | 209,707.62 | 209,707.62 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 2,481,679.70 | 2,481,679.70 | 2,232,835.96 | 233,867.74 | 14,976.00 | |||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 2,481,679.70 | 2,481,679.70 | 2,232,835.96 | 233,867.74 | 14,976.00 | |||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区） | 2,481,679.70 | 2,481,679.70 | 2,232,835.96 | 233,867.74 | 14,976.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 174,301.92 | 174,301.92 | 174,301.92 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 174,301.92 | 174,301.92 | 174,301.92 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 174,301.92 | 174,301.92 | 174,301.92 | |||||||||||
| 03 | 城乡社区住宅 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | |||||||||||||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | 1,088,105.72 | |||||||||||
| 2016年上街区房产管理中心“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 15000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 15000 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
