| 索 引 号：758377530/2016-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区总工会 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-11 | 发布日期：2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区总工会成立于2002年6月，主要职责是：维护职工合法权益，开展群众性经济技术创新活动，加强对劳动模范的管理和评审上报，开展工会干部培训和再就业培训，帮扶困难职工，实施送温暖工程，组织职工开展各项文体活动等。
我单位属行政机关单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位会计制度。在职人员10人，离退休人员4人，临时人员2人。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出1106859元，其中：工资福利支出774259元，日常公用支出93200元，对个人和家庭的补助支出239400元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出260000元。主要用于困难职工帮扶、送温暖工程、职工文体活动、劳动技术竞赛等业务支出。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排0元。与上年相比无增加。
2016年公务接待费用安排0元。与上年相比无增加。
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比无增加。
预算02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上街区总工会2016年收入预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 财政专户收入安排 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | 上年结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 | 政府性基金收入安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市上街区总工会 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市上街区总工会 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 1,366,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,045,841.00 | 1,045,841.00 | 1,045,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 群众团体事务 | 1,045,841.00 | 1,045,841.00 | 1,045,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 785,841.00 | 785,841.00 | 785,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 05 | 工会疗养休养 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上街区总工会2016年支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,366,859.00 | 1,106,859.00 | 774,259.00 | 93,200.00 | 239,400.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市上街区总工会 | 1,366,859.00 | 1,106,859.00 | 774,259.00 | 93,200.00 | 239,400.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市上街区总工会 | 1,366,859.00 | 1,106,859.00 | 774,259.00 | 93,200.00 | 239,400.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,045,841.00 | 785,841.00 | 692,641.00 | 93,200.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 群众团体事务 | 1,045,841.00 | 785,841.00 | 692,641.00 | 93,200.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行（群众团体） | 785,841.00 | 785,841.00 | 692,641.00 | 93,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体） | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 05 | 工会疗养休养 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 81,618.00 | 81,618.00 | 81,618.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 59,400.00 | 59,400.00 | 59,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上街区总工会2016年收入、支出预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 1,366,859.00 | 一、基本支出 | 1,106,859.00 | 一般公共服务 | 1,045,841.00 |
税收收入安排 | 1,366,859.00 | 工资福利支出 | 774,259.00 | 其中：人口和计划生育事务 | |
专项收入安排 | 日常公用支出 | 93,200.00 | 外交 | ||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 239,400.00 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 260,000.00 | 公共安全 | ||
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 260,000.0000 | 教育 | ||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 其中：教育费附加支出 | |||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 30,000.00 | 社会保障和就业 | 180,000.00 | |
四、其他自有资金 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | |||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 81,618.00 | |||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||
三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
其中：水资源费支出 | |||||
交通运输 | |||||
采掘电力信息等事务 | |||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||
金融监管支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | 59,400.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 1,366,859.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,366,859.00 | 本年支出合计 | 1,366,859.00 |
2016年上街区总工会“三公经费”预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | “三公”经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 计 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国（境）费用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2）公务车购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
