| 索 引 号：71563404X/2016-00047 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区爱卫办 | 关 键 词：部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-11 | 发布日期：2016-02-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区爱卫办为事业单位（参照公务员）成立于2006年11月，经费由财政全额拨款。其主要职责是：为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。 共有12名工作人员。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出1193085.82元，其中：工资福利支出913472.82元，日常公用支出99617元，对个人和家庭的补助支出179996元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出100000元。主要用于爱国卫生宣传活动，市容环境卫生检查，省市级爱卫办检查考核。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排0元，与去年相比无变化。
2016年公务接待费用安排0元，与去年相比无变化。
2016年公务用车费用安排0元，与去年相比无变化。
上街区爱卫办
2016年9月20日
| 附 件6: | |||||||
| 爱卫办2016年公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 项目支出 | ||||
| 基本支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 216.36 | 106.77 | 9.55 | 100.04 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.33 | 13.33 | ||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12.25 | 12.25 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 92.21 | 82.67 | 9.55 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 47.55 | 47.55 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22.25 | 22.25 | ||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 18 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | ||
| 附 件5: | ||||||||
| 爱卫办2016年收入支出决算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 栏次 | 栏次 | ||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 216.36 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | ||
| 其中：政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中：财政拨款 | 61 | |||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中：政府性基金 | 62 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
| 其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中：财政拨款 | 64 | |||
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中：政府性基金 | 65 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 13.33 | 四、经营支出 | 67 | ||
| 其中：本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 16.67 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||
| 非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 180.01 | 支出经济分类 | 70 | |||
| 12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
| 13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | ||||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 6.27 | 其他资本性支出 | 79 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 216.36 | 本年支出合计 | 83 | 216.36 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 上年结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
| 基本支出结转和结余 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||
| 经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | |||||
| 32 | 其中：财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
| 33 | 项目支出结转和结余 | 92 | ||||||
| 34 | 其中：财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
| 35 | 经营结余 | 94 | ||||||
| 合计 | 36 | 216.36 | 合计 | 95 | 216.36 | |||
| 附 件3: | |
| 2016年爱卫办“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
| 附 件2: | |||||||||||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,293,085.82 | 1,193,085.82 | 913,472.00 | 99,617.00 | 179,996.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 1,293,085.82 | 1,193,085.82 | 913,472.00 | 99,617.00 | 179,996.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 1,293,085.82 | 1,193,085.82 | 913,472.00 | 99,617.00 | 179,996.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374,564.82 | 374,564.82 | 264,568.82 | 109,996.00 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 374,564.82 | 374,564.82 | 264,568.82 | 109,996.00 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 374,564.82 | 374,564.82 | 264,568.82 | 109,996.00 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,183.00 | 59,183.00 | 59,183.00 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 59,183.00 | 59,183.00 | 59,183.00 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59,183.00 | 59,183.00 | 59,183.00 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 789,338.00 | 689,338.00 | 589,721.00 | 99,617.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 789,338.00 | 689,338.00 | 589,721.00 | 99,617.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 689,338.00 | 689,338.00 | 589,721.00 | 99,617.00 | ||||||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||
| 附 件1: | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 1,293,085.82 | 一、基本支出 | 1,193,085.82 | 一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 1,293,085.82 | 工资福利支出 | 913,472.82 | 其中：人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 99,617.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 179,996.00 | 国防 | ||
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 100,000.00 | 公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 100,000.0000 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 其中：教育费附加支出 | |||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
| 其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 374,564.82 | ||
| 四、其他自有资金 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | |||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 59,183.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 789,338.00 | |||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中：水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 70,000.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,293,085.82 | 本 年 支 出 合 计 | 1,293,085.82 | 本年支出合计 | 1,293,085.82 |
| 附 件7: | ||
| 爱卫办2016年公共预算财政拨款“三公”经费决算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | **年决算数 | |
| 合计 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 0 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | |
| 公务用车购置 | 0 | |
