2016年部门预算公开

索 引 号:665995735/2016-00114主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构:上街区发展和改革委员会关 键 词:政务,财政,部门预算
文    号成文日期:2016-02-11发布日期:2016-02-11
体    裁生效日期废止日期
2016年部门预算公开

一、部门主要职责及预算单位构成

  郑州市上街区发展和改革委员会(区统计局)成立于2006年11月,主要职责是:具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。机构设置:内设3个职能科室。人员情况:行政在职人员6人,事业在职人员22人,总计28人;退休11人,临时聘用人员12人。

二、2016年部门预算说明

(一)基本支出预算说明

共安排基本支出3000786.6元,其中:工资福利支出2133828元,日常公用支出225916元,对个人和家庭的补助支出641042.6元。

(二)项目支出预算说明

共安排项目支出149.8万元。主要用于节能减排业务支出3万元; 项目管理工作支出45万元; 新增规模以上入库工业企业奖补支出45万元;社会信用服务中心工作支出2万元;统计工作支出50万元;原工业公司改制人员费用支出3.8万元。

三、2016年三公经费预算说明

2016年因公出国(境)费用安排0元。

2016年区发改委安排公务接待费用58000元。与上年相比增加12000元,主要原因是2016年新增全国第三次农业普查,需调研及协调事情较多,故增加了公务接待费的预算。

2016年发改委公务接待费计划用于协调省市重点投资项目、中央资金项目、各项经济指标、第三次农业普查工作等所需的公务接待支出。

2016年公务用车费用安排0元。


收支预算总表 





单位:元
收      入 支           出 
项目 预算数 按支出项目类别预算数 按支出功能科目 预算数 
一、财政预算拨款收入4,488,356.60一、基本支出3,000,786.60一般公共服务3,650,732.64
       税收收入安排4,488,356.60        工资福利支出2,133,828.00  其中:人口和计划生育事务
       专项收入安排
        日常公用支出225,916.00外交
       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排
        对个人和家庭的补助641,042.60国防
       纳入预算的政府性基金收入安排
二、项目支出1,497,906.64公共安全
二、财政专户拨款收入
        行政事业类项目支出1,497,906.6400教育    
       财政专户管理的行政事业性收入安排
           其中:招待费58,000.00  其中:教育费附加支出
       财政专户管理的政府性基金收入安排
                会议费20,000.00科学技术  
       其他收入安排
                培训费50,000.00文化体育与传媒
三、事业单位经营收入
                差旅费25,000.00社会保障和就业  494,346.60
四、其他自有资金10,336.64        基本建设类项目支出
  其中:残疾人就业保障金支出
五、上年结余结转
        科技三项经费支出
社会保险基金支出


        中小企业发展基金项目支出
医疗卫生206,918.00


        其他项目支出
环境保护


三、事业单位经营支出
  其中:排污费支出


四、上缴上级支出
城乡社区事务


五、对附属单位补助支出
农林水事务




  其中:水资源费支出




交通运输




采掘电力信息等事务




粮油物资储备管理等事务




金融监管支出




地震灾后恢复重建支出




国债还本付息支出




其他支出146,696.00






本  年  收  入  合  计4,498,693.24本  年  支  出  合  计 4,498,693.24本年支出合计 4,498,693.24


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支出预算总表

















单位:元
科目编码

科目名称合  计基本支出


项目支出




事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助小计行政事业类项目支出基本建设类项目支出科技三项费用支出中小企业发展基金支出其他项目支出
********1234567891011121314



合计4,498,693.243,000,786.602,133,828.00225,916.00641,042.601,497,906.641,497,906.640.000.000.000.000.000.000.00



郑州市上街区发展和改革委员会4,498,693.243,000,786.602,133,828.00225,916.00641,042.601,497,906.641,497,906.640.000.000.000.000.000.000.00



 郑州市上街区发展和改革委员会4,498,693.243,000,786.602,133,828.00225,916.00641,042.601,497,906.641,497,906.640.000.000.000.000.000.000.00
201

    一般公共服务支出3,650,732.642,152,826.001,926,910.00225,916.00
1,497,906.641,497,906.640.000.000.000.000.000.000.00

04
      发展和改革事务2,464,846.641,486,940.001,261,024.00225,916.00
977,906.64977,906.640.000.000.000.000.000.000.00
  201  0401        行政运行1,486,940.001,486,940.001,261,024.00225,916.00









  201  0402        一般行政管理事务480,235.400.00


480,235.40480,235.400.000.000.000.000.000.000.00
  202  0406        社会事业发展规划450,000.000.00


450,000.00450,000.00






  203  0408        物价管理10,101.240.00


10,101.2410,101.24






  204  0499        其他发展与改革事务支出37,570.000.00


37,570.0037,570.00







  05
     统计信息事务520,000.000.00


520,000.00520,000.00






  201  0501       行政运行665,886.00665,886.00665,886.00










  201  0505       专项统计业务520,000.000.00


520,000.00520,000.00






208

   社会保障和就业支出494,346.60494,346.60

494,346.60









05
     行政事业单位离退休494,346.60494,346.60

494,346.60








  208  0501       归口管理和行政单位离退休494,346.60494,346.60

494,346.60








210

   医疗卫生与计划生育支出206,918.00206,918.00206,918.00











05
     医疗保障206,918.00206,918.00206,918.00










  210  0501       行政单位医疗206,918.00206,918.00206,918.00










221

  住房保障支出146,696.00146,696.00

146,696.00









02
    住房改革支出146,696.00146,696.00

146,696.00








  221  0201      住房公积金146,696.00146,696.00

146,696.00











2016年发改委“三公经费”预算表

单位:元
项     目“三公”经费预算数
共      计58000
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费58000
3、公务用车费0
其中:(1)公务用车运行维护费0
      (2)公务车购置0


注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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