| 索 引 号：005303449/2016-00346 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-18 | 发布日期：2016-02-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
党校现有财政开支人员32人，自收自支人员1人，临时工4人，退休人员18人。
一、人员经费232.96万元（预算安排222.96万元，非税收入安排10万元）
1、人员经费以2015年10月工资为依据，按12个月测算需资金172.56万元，基本工资预算内安排53.54万元、津贴补贴71.75万元，绩效工资7.31万元；奖金3.95万元，医疗保险7.96万元；养老保险26.52万元；住房公积金15.92万元。省级文明单位奖36，非税安排10万元。
二、公用经费及运转经费94.24万元（预算安排50.24万元）
（一）、公用经费20.24万元
1、预算安排：按32人测算，每人每年3200元，需资金10.24万元；
2、郭校长办公经费10万元；
（二）、运转资金74万元（预算安排30万元，非税安排44万元）
1、主体培训班经费30万元（预算安排）
根据郑发［2009］1号文和登发[2009］28号文的意见要求我校的主体班次包括进修班、培训班、专题研讨班等，根据干部教育培训规划举办科级干部进修班、科级干部上岗培训班、青年干部培训班、农村基层干部培训班、入党积极分子培训班、三稳干部培训班和学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国培训班及宣讲团等按上年标准安排经费30万。
2、函授及培训班费用44万元（缴入国库的行政性收费安排）；函授大专，本科学员费用；公需科目培训班费用；入党积极分子培训班费用等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。
2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为 11.96万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元
2、公务接待费预算 1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车运行维护费10.96万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。
