| 索 引 号：005298918/2016-00067 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县黄店镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-26 | 发布日期：2016-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于黄店镇2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算（草案）的报告
——2016年2月26日在黄店镇第十四届人民代表大会第五次会议上
黄店镇财政所长 马聚岭
各位代表：
我受镇政府委托，向大会作2015年全镇财政预算执行和2016年财政预算安排（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2015年财政预算收入执行情况
2015年在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻十八届三中、四中全会精神，认真学习实践科学发展观，紧紧围绕县委经济工作会议确定的工作目标，真抓实干、奋力拼搏，坚持改革与发展并行，开源与节流并重，管理与监督并举,收支规模不断扩大，支出结构进一步优化，预算执行情况总体正常。
全镇财政收入完成5530000元，占年度调整预算的70.89%，比上年减少了1759135元。减收主要因素是重点企业迁移及区划调整，收入来源减少。主要收入项目完成情况是：
工商税收入完成5530000元，占调整预算的70.89%。
2015年全镇地方财政收入5530000元，上级补助收入31725628元，其中：转移支付村级经费1089034元，2015年县本级拨付村级党建经费630000元，计生补助1390000元，其他补助12190342元（其中：打车李社区道路4630000元，冯家村修路300000元，S223及刁白路过渡安置费3982000元，及其他补助3278342元），基金预算补助16426252元（其中：黄武路过渡安置费950000元，机西高速占地补偿款13710240元，廊道租金794976元，福林路占地补偿971036元）。全年地方财政支出37255628元。
二、2015年度财政预算支出执行情况
2015年财政支出决算完成37255628元，因为含有基金预算16426252元及项目支出8912000元，与上年不可比，主要支出项目执行情况是：
1、城乡社区事务支出25457452元，与上年不可比，支出主要用于城乡社区环境卫生整治、新建社区道路、机西高速占地补偿、生态廊道占地租金、拆迁过渡安置费等支出。
2、农林水事务支出2059082元，比上年增长了41.2%，支出主要用于发放村组干部工资、村级办公费、党建经费及段村农田水利建设排涝工程。
3、教育支出148351元，主要用于教育部门办公费、遗属补助、教师节奖励金。
4、计划生育事务支出1433966元，比上年增长了43.6%，主要用于计生办工资发放、社会保障缴费及宣传、管理、办公支出。
5、社会保障和就业支出210000元，比上年增长了167.6%，主要用于民政事业办公费、八一慰问、敬老院经费及临时救济等。
6、一般公共服务支出7672006元，比上年增长3.6%，主要因素：一是公务员增资及增加乡镇工作补贴支出；二是补缴了分流人员2014年度社保费用。
7、住房保障支出274769元，用于缴纳职工住房公积金。
2015年我镇经济发展速度加快，运行质量明显提高，财政收支保持较高的增长势头。面对财政支出压力大的实际困难，镇财政始终站在讲政治、顾大局的高度，坚持“量入为出”和“一要吃饭、二要建设”的方针，优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，集中财力保重点支出：一是保工资，把党政机关的正常运转作为支出重点，千方百计予以保障。二是对村组干部基本工资、绩效报酬、村委会办公费进行了统一规范管理，村组干部报酬标准核算到每一个人，减少了环节，提高了效率，村委办公费采用报帐制度，对支出项目金额从严控制，使有限的资金发挥最大效益，受到村组干部的一致肯定。三是社会保障和新农合工作力度加大，社会养老保险全面铺开。继续做好新型农村合作医疗工作，2015年全镇实现参合农民26954人，参合率99.6%，筹资总规模达到324万元。2015年底，全镇社会养老保险参保人数累计已达到13032人，参保率45%。四是加大了对教育、计生、卫生、民政等部门的投入。对第一初中大门及校园进行改造，对祥付营小学、宝光寺小学、打车李小学及中心小学等教学楼及校园进行了改造、维修。投资80余万元建成社会养老服务中心，并配备电视、洗衣机等生活电器，使老人们能够老有所养。五是支农惠农政策得到较好落实。2015年共发放涉及6382户的耕地地力保护补贴资金387万元，此外还有小麦一喷三防资金9万元，使广大农民最大限度的得到实惠，社会效益明显。六是关注民生。发放涉及S223线、刁白路、黄武路等三条拆迁道路共202户1041人过渡安置费499万元。涉及S223线、刁白路生态廊道占地租金79万元。加强农业基础设施建设，配合县有关部门对我镇的小清河进行开挖清淤治理工程。通过实施农村安全饮水工程，解决了群众的饮水安全问题。投资41万对绰王、段村、前杜、袁家、李村、王俭、冉家、业王、油坊王等9个村级活动场所进行建设或改造，切实改善了村两委的办公环境和办公条件。七是稳步推进公务卡制度改革，全镇累计办理公务卡89张，使用率达到88%，现在所有支出除去对公转账或电汇方式，零星差旅予以支付外，其余结算支出已基本实现公务卡支付，推行公务卡结算制度改革，可以加强对“三公”经费管理，贯彻厉行节约反对铺张浪费，从源头上狠刹奢侈之风，深入推进反腐倡廉建设。
在完成2015年财政工作目标的同时，我们还应清醒地看到当前财政工作存在的问题与不足：一是财政增支的因素较多，财政供养人员津补贴标准要提高，村组干部报酬标准也要调整，保工资、保稳定、保运转的压力仍然很大，财政收支矛盾依然尖锐；二是财政增收空间有限，税源匮乏，后劲不足；三是财政改革管理的力度需进一步加大，增收节支、厉行节约的观念还不突出，铺张浪费现象依然存在。这些问题仍困扰着财政的正常运行，需要我们加大力度，切实按年初预算遵循量入为出、增收节支的原则，采取措施，认真解决。
三、2016年财政预算（草案）
根据县委经济工作会议精神，今年我镇经济运行将保持稳步增长趋势。与此同时，2016年财政收支中也存在一定的不利因素。在收入方面：由于缺乏主体税源，财政增收的空间还十分有限；不够优化的财政收入结构将加剧增收困难；税收收入体制的调整，“营改增”改革的推进，使收入面临严峻形势。在支出方面，今年是新型农村社区建设的“关键之年”，社区建设需要投入大量的人力、物力，更主要的是财力保障，城乡社区环境卫生的综合整治及各行政村建立长效的环境保洁机制都需要投入大量的财政资金。另外，财政供养人员提高津补贴标准和村组干部增加基本工资等刚性支出不断加大，收支矛盾仍十分突出。为此，今年财政预算安排的原则是：以“深化财税体制改革”为工作重心，加快推进实施全面、规范、公开、透明的预算制度。根据经济发展速度，安排财政收入；加强征管，保证财政收入稳步增长，增强财政保障能力；按照量入为出的原则安排财政支出；继续坚持适度从紧的财政方针，调整优化财政支出结构，确保实现收支平衡。按照上述原则，2016年全镇财政预算（草案）是：
1、今年财政预算收入为5970000元，比上年增长了8%，主要收入项目安排（草案）是：
工商税收5970000元。
2、财政支出预算（草案）：
根据我镇的财力情况，经认真测算，全年安排预算支出12800000元。主要支出项目安排（草案）是：
（1）城乡社区事务支出600000元，与上年不可比。
（2）农林水事务2230000元，比上年略有增长。
（3）教育支出200000元，比上年略有增长。
（4）人口与计划生育事务1000000元，比上年略有下降。
（5）社会保障和就业210000元，与上年持平。
（6）一般公共服务8260000元，比上年增长7.6%。
（7）住房保障支出300000元，比上年略有增长。
四、明确目标、真抓实干、努力完成全年财政工作任务
今年财政预算任务十分艰巨，我们深感责任重大。在新的一年里，我们要全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，以推进财政改革 、加强预算管理为手段，认真落实稳健的财政政策，加强税收征管，确保财政收入持续稳步增长；树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约的有关规定，压缩公务招待费、会议费、水电油费等支出，降低行政机关运行成本；集中财力提高财政供养人员津补贴待遇；保证政府机关工作正常运转，保证重点项目支出需要，提高财政保障能力；落实各项惠农补贴政策，增加医疗卫生、社会保障投入，积极配合医疗卫生体制改革，着力健全社会保障体系，全力保障和改善民生，把党和政府的关怀不折不扣落到实处；深化“收支两条线”管理，巩固和加强行政事业性收费和罚款的银行代收工作，规范财政资金收支行为；推进村级财务管理制度化、规范化建设，完善“村财乡管”制度，提高理财水平；深化国库集中收付制度改革，根据上级财政部门的要求积极稳妥地推进国库集中收付制度改革，确保财政资金得到规范管理；严格遵守中央“八项规定”，深化“三严三实”专题教育，增强财政干部的学习意识、创新意识、服务意识和廉政意识，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力，确保财政资金和财政队伍的双安全，努力建设高素质的财政干部队伍。
各位代表，圆满完成2016年的各项财政工作任务意义深远，责任重大，我们有决心有信心，在各级党委的正确领导下，进一步解放思想，坚定信念，锐意进取，真抓实干，扎实工作，以崭新的面貌、优良的作风努力做好各项工作，为黄店经济发展和社会事业全面进步做出不懈努力！
谢谢大家!
