郑州市爱国卫生运动委员会办公室2016度预算公开有关说明
一、基本情况
（一）部门职责和机构设置情况
郑州市爱国卫生运动委员会（郑州市创建国家卫生城市领导小组）办公室（简称“两办”）为市爱国卫生运动委员会（市创建国家卫生城市领导小组）的常设办事机构，规格正县级，内设五个处室。主要职责如下：
（1）贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。
（2）负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。
（3）根据市爱国卫生运动委员会（市创建国家卫生城市领导小组）的决议，督促协调各委员部门（成员单位）完成分担的工作任务。
（4）负责组织实施全市农村改水、改厕工作。
（5）负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。
（6）负责组织实施全市城乡病媒生物防制（除“四害”）及其监督工作。
（7）负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
（8）负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。
（9）负责组织实施国家、省、市级卫生村（镇、城市、城区）和卫生先进单位的创建工作。
（10）负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。
（11）负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。
（12）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
郑州市爱国卫生运动委员会办公室共有编制32人，其中行政编制29人，工勤编制3人；在职人员27人，离退休人员10人。
二、收入预算说明
2016年收入预算1040.96万元，其中：财政拨款收入1040.96万元。2015年度财政拨款收入1088.22万元。2016年比2015年收入减少47.26万元，其原因：一是人员经费（工资和社会保障费）减少，二是公车改革，公车运行费预算金额减少。
三、支出预算说明
2016年支出预算1040.96万元。2015年支出预算1088.22万元。2016年比2015年预算支出减少47.26万元，其原因为人员经费（工资和社会保障费）减少和2016年公车改革后，公车运行费预算减少。
2016年预算基本支出按用途划分：工资福利支出173.49万元，占总预算支出的16.7%；对个人和家庭的补助109.84万元，占总预算支出的10.5%；公用及运转支出207.63万元，占总预算支出的19.9%。其中机关运行经费（公用及运转支出）中，办公费116.63万元（包括办公费81.63万元、劳务费20万元、印刷费15万元）、公务用车运行维护费13万元、交通费（差旅费）20万元、维修（护）费15万元、会议费25万元、培训费18万元。
2016年预算项目支出550万元，占总预算支出的52.8%。主要项目是：（1）“爱卫杯”季度流动红旗奖140万元；（2）年度“爱卫杯”表彰奖励95万元 ;（3）健康教育工作宣传经费43万元；（4）病媒生物防制药械应急储备经费35万元;（5）病媒生物密度监测10万元 ;（6）市本级病媒生物防制市场化运作服务经费227万元。
四、“三公”经费预算统计表情况
2016年“三公”经费预算13万元。主要是公务用车运行费13万元，单位保留公车2辆。2016年与2015年预算相比，减少56万元，主要原因是公车改革，车辆减少，预算金额减少。
五、政府采购预算支出情况
（一）机关运行经费（公用及运转支出）服务类预算资金49万元，主要是印刷18万元、公车维修8万元、会议与培训23万元；货物类预算金额72.5万元，主要是办公家具和办公自动化设备及其他办公消耗品。
（二）项目支出经费服务类预算金额260万元，主要是健康教育宣传品的设计与印制33万元，病媒生物防制市场化运作服务经费227万元；货物类预算金额35万元，主要是购买病媒生物防制应急药械。
六、预算绩效管理工作情况
我办预算绩效管理项目为市本级病媒生物防制市场化运作服务经费，预算金额227万元。该项目为政府购买服务类项目，采取“政府组织、部门监管、企业实施”的形式，将市内城区市管公共环境（115条道路，总长度约334.84公里；29个市管公园、游园、广场，总面积约207万平方米；8条市管河渠，总长度约96公里）的病媒生物（主要指“四害”）的密度及其孳生地的预防与控制工作推向市场，通过政府采购，采取公开招标的形式，向获得相关部门核准资质的专业防制机构（有害生物防制公司，英文简称PCO）购买服务。
项目目标：达到国家卫生城市标准（2014版）病媒生物防制预防和控制管理规定的标准：一是适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。二是掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。三是开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。
七、专业名词解释
病媒生物防制：是对鼠、蝇、蚊、蟑螂等病媒生物的预防与控制。
预防：是指建立防止病媒生物侵入的设施。如：防蝇帘、捕鼠器、毒铒洞、防鼠网等器具。
控制：是对鼠、蝇、蚊、蟑螂的物理和化学杀灭。
2016年3月30日
