郑州市扶贫办2016年预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
郑州市扶贫办机构设置情况：内设综合处、基础项目建设处、计划财务处、组织人事处、科技开发、产业化扶贫处、社会扶贫处、纪检监察室、机关党总支8个处室。主要职责范围是：1、贯彻执行党中央、国务院和省、市有关扶贫开发的方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。2、组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点乡、村的建议。3、参与拟订全市扶贫资金分配方案并监督、检查资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作。按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发项目；会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，发布扶贫开发项目建设指南、审核备案年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。4、负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作，全市扶贫开发工作重点乡、村基础设施和社会公益事业建设。5、指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全市革命老区扶贫工作。6、组织指导全市科技扶贫工作，协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。7、组织外资扶贫项目的论证申报，指导项目实施，会同有关部门检查验收；参与开展扶贫国际交流与合作。8、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫开发系统统计信息工作。9、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
郑州市扶贫办共有编制34人，其中行政编制32人，工勤编制2人。在职职工34人，退休人员11人。
二、收入预算说明
2016年度收入预算37529.3895万元，全部为财政拨款，与2015年收入预算45494.2343万元相比，减少7964.8448万元。
三、支出预算说明
2016年度支出预算37529.3895万元，按用途划分：工资福利支出208.7434万元，占0.5%；对个人和家庭的补助支出120.6861万元，占0.3%；公用与运转支出223.53万元，占0.6%，项目支出36976.43万元，占98.5%，主要项目为易地扶贫搬迁项目20946万元，整村推进项目1600万元，综合扶贫项目3000万元，贫困山区区域特色经济项目10000万元，科技产业化项目800万元，易地扶贫搬迁土地流转项目165.43万元，项目管理费465万元。
四、政府采购情况
2016年政府采购预算共50万元，其中服务类40万元，资产购置10万元。
五、专业名词解释
(1)三公经费支出:指对公务接待费、公车运行维护费、因公出国三项进行支出。
(2)机关运行经费支出:指对机关内部正常运行所需支出的所有费用,如办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。
2016年部门收支总体情况表
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目类别 | 金额 |
一、财政拨款 | 375,293,895 | 一、基本支出 | 5,529,595 |
二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 2,087,434 | |
专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,206,861 | |
行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 2,235,300 | |
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 369,764,300 | |
国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展项目 | 369,764,300 | |
政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
其他收入 | 4、其他项目 | ||
政府性基金收入 | |||
三、财政专户管理的非税收入 | |||
四、其他各项收入 | |||
五、上级转移支付 | |||
本年收入合计 | 375,293,895 | 本年支出合计 | 375,293,895 |
2016年部门收入总体情况表
单位：元 | |
收入 | |
项目 | 金额 |
一、财政拨款 | 375,293,895 |
二、国库管理的非税收入 | |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资本经营收入 | |
国有资源资产有偿使用收入 | |
政府住房基金收入 | |
捐赠收入 | |
其他收入 | |
政府性基金收入 | |
三、财政专户管理的非税收入 | |
四、其他各项收入 | |
五、上级转移支付 | |
本年收入合计 | 375,293,895 |
2016年部门支出总体情况表
单位：元 | |
支出 | |
项目类别 | 金额 |
一、基本支出 | 5,529,595 |
1、工资福利支出 | 2,087,434 |
2、对个人和家庭的补助支出 | 1,206,861 |
3、公用及运转支出 | 2,235,300 |
二、项目支出 | 369,764,300 |
1、社会事业和经济发展项目 | 369,764,300 |
2、债务项目 | |
3、基本建设项目 | |
4、其他项目 | |
本年支出合计 | 375,293,895 |
2016年财政拨款收支总体情况表
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目类别 | 金额 |
一、财政拨款 | 375,293,895 | 一、基本支出 | 5,529,595 |
二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 2,087,434 | |
专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,206,861 | |
行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 2,235,300 | |
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 369,764,300 | |
国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展项目 | 369,764,300 | |
政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
其他收入 | 4、其他项目 | ||
政府性基金收入 | |||
本年收入合计 | 375,293,895 | 本年支出合计 | 375,293,895 |
2016年一般公共预算支出情况表
单位：元 | ||||||||
项 目 | 支 出 | |||||||
科目代码 | 功能科目（单位） | 支出合计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 05 | 01 | 郑州市扶贫办 | 375,293,895 | 2,087,434 | 1,206,861 | 2,235,300 | 369,764,300 |
2016年一般公共预算基本支出情况表
单位：元 | |||||||
项 目 | 支 出 | ||||||
科目代码 | 功能科目（单位） | 支出合计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
213 | 05 | 01 | 郑州市扶贫办行政运行 | 5,529,595 | 2,087,434 | 1,206,861 | 2,235,300 |
2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
合 计 | 140,300 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 35,000 |
3、公务用车费 | 105,300 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 105,300 |
（2）公务车购置 |
2016年财政预算人员支出表
单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 功能科目（单位） | 人员支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本 工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
2,087,434 | 1,928,225 | 142,392 | 16,817 | 1,206,861 | 706,955 | 275,106 | 224,800 | |||||||||||||||||||||||||||
郑州市扶贫开发办公室 | 2,087,434 | 1,928,225 | 142,392 | 16,817 | 1,206,861 | 706,955 | 275,106 | 224,800 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 715,755 | 706,955 | 8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 142,392 | 142,392 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 05 | 01 | 行政运行（扶贫） | 1,945,042 | 1,928,225 | 16,817 | 216,000 | 216,000 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 275,106 | 275,106 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年财政预算公用及运转支出表
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目（单位） | 公用及运转支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 租赁费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理费 | 差旅费 | 其他交通费用 | 公务接待费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 小型购置费 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
934,431 | 150,000 | 70,000 | 24,069 | 50,000 | 255,000 | 171,500 | 105,300 | 250,000 | 50,000 | 35,000 | 40,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郑州市扶贫开发办公室 | 934,431 | 150,000 | 70,000 | 24,069 | 50,000 | 255,000 | 171,500 | 105,300 | 250,000 | 50,000 | 35,000 | 40,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行（扶贫） | 934,431 | 150,000 | 70,000 | 24,069 | 50,000 | 255,000 | 171,500 | 105,300 | 250,000 | 50,000 | 35,000 | 40,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年财政预算项目支出表
单位：元 | ||||||
科目代码 | 功能科目（单位） | 项目名称 | 金额 | 经济科目名称 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
369,764,300 | ||||||
郑州市扶贫开发办公室 | 369,764,300 | |||||
213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（扶贫） | 项目管理费 | 4,650,000 | 其他商品和服务支出 |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 整村推进项目 | 16,000,000 | 基础设施建设 |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 综合扶贫开发项目 | 30,000,000 | 基础设施建设 |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 贫困山区区域特色经济项目 | 100,000,000 | 基础设施建设 |
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 易地扶贫搬迁项目 | 209,460,000 | 基础设施建设 |
213 | 05 | 05 | 生产发展 | 科技产业化项目 | 8,000,000 | 其他资本性支出 |
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 易地扶贫搬迁土地流转项目 | 1,654,300 | 土地补偿 |
