| 索 引 号：745770720/2016-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县机关事务管理局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-05-27 | 发布日期：2016-05-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、基本情况
事管局编制共30人，实有25人，其中财政全供编制30人，实有25人，遗属1人，公务用车2辆。
二、2015年部门预算收支数
2015年你单位收入预算总数为37,039,461元，其中：公共财政预算拨款数37,039,461元。
2015年你单位支出预算总数为37,039,461元，其中：
（一）人员经费：1,476,951元
其中：基本工资334,752元、津贴补贴615,516元，养老保险199,556元，医疗保险57,016元，失业保险190,05元，第十三月工资89,286元，绩效工资153,252元，遗属补助8,568元。
（二）公用经费：811,107元
其中：人员公用经费162,500元，工会费439,005元，福利费25,570元，住房公积金114,032元，公务用车运行维护费70,000元。
（三）专项经费：34,751,403元
1.文化活动中心监控系统更新150,000元；
2.四大班子机关办公楼照明设备部分更新168,000元；
3.县四大班子机关办公楼楼后大理石更新200,000元；
4.县文化活动中心办公楼四周环形道路项目146,000元；
5.公共机构节能经费及机关周转房设备购置费180,000元；
6.县四大班子机关夏季、冬季中央空调系统检修170,000元；
7.机关大院公寓楼楼道5套门更新需费用60,000元；
8.二楼大厅电子显示屏更换48,000元；
9.中牟县四牟园人员工资及物业费114,800元；
10.县四大班子机关综合楼3部电梯维保费14,400元；
11.县四大班子机关办公楼卫生间改造200,000元；
12.消防用具药品更换50,000元；
13.中牟县四大班子机关院内草坪更换150,000元；
14.县四大班子机关物业管理费250,000元；
15.文化中心物业管理费1,157,196元；
16.四大班子机关二楼、十二楼会议室及设施更换505,870元；
17.机关食堂补助690,000元；
18.水、电、取暖费3,325,375元；
19.设备维护及维修费1,039,137元；
20.临聘人员工资2,500,000元；
21.二楼大厅吊灯更换63,450元；
22.政府机关加装高压双回路自动切换开关项目90,500元；
23.文化活动中心职工食堂筹建项目209,050元；
24.中牟县政府公务灶维修改造项目183,600元；
25.机关办公及公寓楼消防药具更换及消防设施维修141,000元；
26.政府院内后花园草坪灯工程91,531元；
27.政府围墙灯翻修工程95,418元；
28.欠之前年度电费、取暖费1,758,076元；
29.文化活动中心房租21,000,000元。
