| 索 引 号：005303369/2016-00059 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市宣化镇人民政府 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-05-27 | 发布日期：2016-05-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告，请予审议。并请各位特邀代表和列席代表提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，严格遵守党中央“八项规定”，坚持科学发展观，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以提高财政保障能力、促进社会和谐发展为主线，坚持为民理财、科学理财、依法理财，积极支持宣化经济发展，狠抓增收节支，促进财政收入稳步增长，支出结构进一步优化，财政保障能力显著增强，全年预算执行情况良好。
（一）一般预算收入执行情况
2015年，全镇实现地方财政收入3425.07万元，同比减少17.3%，全部为一般预算收入，其中税收收入完成2764.69万元，非税收入完成660.38万元，占年度预算3200万元的107% 。其中：
1、国税部门完成936.45万元，同比增长4.53%；
2、地税部门完成1828.24万元，同比减少14.56%；
3、非税收入完成660万元。
镇四届人大二次会议审议通过的2015年财政支出预算为1994万元，根据上级追加补助支出项目，结合2015年的财力情况，财政支出预算调整为3408.62万元，实际完成3408.62万元，为调整预算数的100%，比上年减少18.89%。
（二）一般预算支出执行情况
1、一般公共服务支出748.7万元，为调整预算数的100%（主要用于机关干部工资、机关运行等支出）；
2、公共安全支出14万元，为调整预算数的100%；
3、教育支出20万元，为调整预算数的100%（主要用于宣化镇实验幼儿园工程款）；
4、文化体育与传媒支出13.98万元，为调整预算数的100%（主要用于丰富群众文化艺术生活支出）；
5、社会保障和就业支出560.25万元，为调整预算数的100%（主要用于农村低保、城市低保、五保、社保缴费等支出）；
6、医疗卫生支出92.3万元，为调整预算数的100%，主要用于医疗保险的缴纳及人口和计划生育事务支出；
7、环境保护支出64万元，为调整预算数的100%；
8、城乡社区事务支出381.94万元,为调整预算数的100%，主要用于农村社区建设等项目支出;
9、农林水事务支出1107.3万元，为调整预算数的100%,主要用于发放村组干部工资、村办公经费、一事一议工程、生态廊道建设、退耕还林等支出;
10、交通运输支出102.7万元，为调整预算数的100%，主要用于农村公路建设；
11、资源勘探电力信息等事务支出150万元，为调整预算数的100%，主要用于支持中小企业发展；
12、住房保障支出153.45万元，为调整预算数的100%,主要用于增加危房改造支出及缴纳住房公积金支出。
2015年地方财政收入完成3425.07万元，按现行财政体制算帐情况为：加上上级追加补助收入1487.93万元，加上上年结余172万元，减去上解市财政1670万元，全镇2015年实有财力3415万元，与镇财政实际支出3408.62万元相比，实现了收支平衡，略有节余。
各位代表，2015年全镇财政工作紧紧围绕镇四届人大二次会议提出的奋斗目标，认真贯彻各项财政政策，大力组织财政收入，积极优化支出结构，着力推进依法理财，圆满完成了全年各项财政工作任务，促进了我镇各项社会事业的持续快速健康发展。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导的结果，是各位代表大力支持的结果，也是各部门积极配合、共同努力的结果。在此我代表镇财政所全体同志，向所有关心、支持财政工作的各级领导、各位朋友、各界人士表示衷心的感谢！
二、2016年财政预算（草案）
2016年，全镇国民经济有望继续保持良好的发展势头。但由于创建和发展的任务较重，加上一些减收增支的因素，2016年财政收支矛盾仍将比较突出。根据对2016年财政经济形势的分析，编制2016年财政预算总的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会和上级财政工作会议精神，以科学发展观统领财政工作全局，继续全面落实积极的财政政策，严格依法治税，强化财政收入征管，优化财政支出结构，坚持零基预算，保工资及各项统筹缴费、保运转、保稳定、保重点支出项目，不断深化财政改革，积极推行公务卡改革工作，着力提高依法理财水平，推动经济结构调整和增长方式转变，促进全镇经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。
按照上述指导思想，2016年全镇财政预算安排意见是:
根据市政府要求，2016年我镇计划组织地方财政收入3800万元，按现行财政体制算账，镇可用财力为2329万元，预算支出安排2329万元。根据财政部制定的《2016年政府收支分类科目》，具体支出安排情况如下：
（1）一般公共服务支出678万元，同比减少20.7%，主要用于机关人员工资、“三金”和各项统筹、计生经费、统计事务经费及政府行政运行支出等；
（2）公共安全支出35万元，主要用于治安管理支出。
（3）教育支出5万元,主要用于宣化镇实验幼儿园教学楼建设尾款支出及镇普通教育配套设施建设支出；
（4）社会保障和就业支出242万元，同比减少13.8%，主要用于农村低保、城市低保、五保、职工养老保险等方面的支出；
（5）医疗卫生支出94万元，同比增长8%，用于职工医疗保险及计划生育事务方面的支出；
（6）城乡社区事务支出655万元，主要用于社区公共设施、社区环境卫生等支出；
（7）农林水事务支出434万元，主要用于村组干部工资、村级经费及农业、林业、水利的各项支出；
（8）交通运输事务支出14万元，主要用于公路养护支出;
（9）资源勘探信息等支出50万元，主要用于支持中小企业发展；
（10）住房保障支出22万元，主要用于缴纳住房公积金；
（11）债务付息支出100万元，主要用于地方债务利息支出。
各位代表，今年财政收支安排是根据全镇国民经济和社会发展计划及近几年的经济状况反复测算确定的，编制预算草案充分考虑了经济发展给我镇带来的有利一面，同时也考虑了今年仍将面临有限财力与各项支出需求增长之间的矛盾，受财力不足限制，尚有一些必要的支出暂时不能安排，请予谅解。
三、开拓奋进，务实重干，确保完成2016年财政工作任务
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是实现经济社会更快更好发展的关键一年,做好今年的工作,意义重大,影响深远。我们将坚持科学发展观统领全局，深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，以着力打造生态宣化、和谐宣化为奋斗目标，努力开创财政工作新局面。
各位代表，展望我镇经济社会发展新的宏伟蓝图，立足新的发展起点，财政工作使命光荣，责任重大，任务艰巨。我们将全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实本次大会作出的各项决议，在镇党委、政府的正确领导下，在相关部门的配合下，在各企业、各村、各位代表和全镇人民的大力支持下，开拓创新，励志实干，克难攻坚，努力进取，为实现我镇经济社会跨越式发展做出新的更大的贡献。
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