| 索 引 号：77088261X/2016-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市石道乡人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,支出,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-06-12 | 发布日期：2016-06-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于石道乡2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算的报告
一、2015年全乡财政预算执行情况
2015年，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我乡财政工作紧紧围绕全乡“12345”经济社会发展目标，认真践行为国理财、为民服务的工作宗旨，全力应对转变发展方式、经济运行下滑、企业效益下降、减收增支因素增多带来的各种挑战，积极组织财政收入，不断优化支出结构，严格加强财政监督，努力做好“稳增长、促改革、惠民生、防风险”各项工作，为促进全乡经济社会持续平稳健康发展做出了积极贡献，财政预算执行情况较好。
（一）公共财政预算收入完成情况
2015年，全乡公共财政预算收入完成3065万元，占年度预算3010万元的101.83%，在困难重重的经济形势中完成了市政府下达的收入目标，同比下降24.23%。其中：国税收入完成256万元，占年度预算930万元的27.53%，同比下降70.45%；地税收入完成2070万元，占年度预算1580万元的131.01%，同比增长39.4%；非税收入完成739万元，占年度预算500万元的147.8%，同比下降56.36%。
（二）公共财政预算支出完成情况
2015年，全乡公共财政预算支出完成3784.43万元，占年度预算 2674万元的141.51％，较上年支出5641.2万元下降1856.77万元，同比下降32.91％。主要预算支出分项情况是：
1、一般公共服务支出731.4万元，主要用于干部职工工资、“三金”、机关公用经费支出673.15万元，一般行政管理事务支出49万元，信访事务支出3万元，其他组织事务支出6.25万元。
2、公共安全支出10万元，主要用于派出所、交警队、司法、巡防等支出。
3、文化体育与传媒支出19万元，主要用于农村文化建设、乡文化站免费开放、其他文化支出等。
4、社会保障和就业支出1039.48万元，主要用于行政事业单位离退休支出92.38万元，抚恤支出86.41万元，社会福利支出10.93万元，残疾人事业支出5.78万元，最低生活保障支出612.9万元，临时救助支出41.76万元，特困人员供养支出97.19万元，其他生活救助支出91.46万元，其他社会保障和就业支出0.67万元。
4、医疗卫生支出37.19万元，主要用于医疗保障支出27.19万元，人口与计划生育事务支出10万元。
5、城乡社区事务支出1113.4万元，主要用于城乡社区公共设施支出834万元，城乡社区环境卫生支出59.26万元，国有土地使用权出让金支出199.14万元，其他城乡社区事务支出21万元。
6、农林水事务支出528.1万元，主要用于农业支出24.05万元，林业支出284.14万元，农村综合改革（一事一议、村民委员会和村党支部的补助）支出219.91万元。
7、交通运输支出83.78万元，主要用于公路水路运输支出83.78万元。
8、住房保障支出147.85万元，主要用于保障性住房支出73.7万元，住房改革支出74.15万元。
9、其他支出74.23万元，主要用于彩票公益金安排的支出74.23万元。
2015年，我乡公共财政预算收入完成3065万元，按现行财政体制算账，上解登封市522万元，加上上级追加支出和专项补助1835万元，我乡可用财力4378万元，加上上年结余163.07万元，减去公共财政预算支出3511.06万元、基金支出273.37万元，净结余756.64万元。
二、2015年财政工作情况
各位代表，2015年，我们坚持不懈推进财政改革，不断提高财政科学化、精细化管理水平，在复杂严峻的形势下，较好的完成了各项财政工作任务。
（一）砥砺奋进，克难攻坚，收入目标如期完成
一年来，在经济下行压力不断加大、重点税源大幅萎缩、骨干企业停工停产、组织收入异常艰难的情况下，我们坚持依法征管，不断完善征管机制，加强税源经济体系建设，建立健全了财税运行分析例会制度，明确各征收单位、各涉企部门承担的具体工作职责和序时目标任务，密切配合，齐抓共管，完善涉税信息共享机制，深入挖掘增收潜力，砥砺奋进，克难攻坚， 2015年完成公共财政预算收入3065万元，占年度预算3010万元的101.83%，财政收入完成了预期目标任务，其中税收收入完成2326万元，占总收入比重的达到76%，财政收入质量提高了18%。
（二）优化支出，惠泽民生，社会大局和谐进步
面对收入增速放缓、支出刚性增长、收支矛盾突出的财政工作新常态，我们坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性开支，2015年“三公”经费比上年下降41.1%。在努力降低行政运行成本的同时，我们坚持民生优先的支出原则，持续加大保障和改善民生的力度，2015年，全乡先后投入公共安全、文化教育、社会保障、医疗卫生、住房保障、城乡建设等各类民生资金2449万元，占全年财政支出的64.8%，教育教学基础条件不断改善，城乡低保、五保供养标准显著提高，文化惠民工程深入开展，城乡医疗保险政府筹资标准和住院报销封顶线持续提高，交通路网、新型社区等城镇化重点项目陆续完工，广大群众关心的衣食住行和就医、就学、养老等基础生活条件得到大力改善。此外，我们还认真落实上级农村工作会议精神，进一步加大财政对“三农”工作的投入力度，全面落实各项惠农政策，全年发放粮食直补资金365万元、良种补贴86万元、林业补助资金786万元，促进了现代特色农业稳步发展。
（三）开拓创新，深化改革，财政管理更加科学
一年来，围绕全面深化改革决策部署，我们大力推进财税体制改革，切实提高了财政科学化、精细化管理水平。一是不断深化预算管理制度改革，进一步完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，严格控制追加支出预算，认真执行《登封市预算执行动态监控规则》，提高了财政预算管理的科学性、透明度和约束力。二是深入推进财政国库管理制度改革，优化支付程序，改进核算办法，规范账务处理，我乡全面推行公务卡支付，公务卡改革覆盖面不断扩大，国库集中支付效率明显提高。三是全面落实“乡财市管”改革措施，健全农村“三资”管理体制，完善“村财乡管”管理办法，提高了我乡的财政管理水平和保障能力。
(四)强化监督，提高绩效，财经秩序不断改观
一是积极接受人大监督，认真执行乡人大主席团的各项决议，自觉接受人大对预算的审查，强化财政预算的执行力，努力争取对财政工作的理解与支持。二是全面推进依法理财进程，组织深入学习新《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》及我市出台的预算单位差旅费、培训费管理办法等各种法律法规，使各种财政资金拨付做到有法可依、有章可循，从根源上努力化解财政资金风险。三是加大财政监督工作力度，配合上级完成了对我乡的惠农资金专项检查、中央国债资金专项检查、文化资金使用情况专项核查，深化标准化财政所建设，修订了各项财务管理制度，进一步规范了财经秩序，提高了财政资金运行的安全性、规范性和有效性。
各位代表，2015年全乡财政工作取得的成绩，是在面对极为复杂的经济环境、各项减收增支因素大量叠加的情况下取得的，工作成效来之不易。我们深深感到，财政工作的每一点成绩、每一份进步，是乡党委、乡政府正确领导和上级财政部门精心指导的结果，是社会各界热忱关心和鼎力支持的结果，也是财税等相关部门密切配合、协同作战的结果，更是全乡上下克难攻坚、共同奋斗的结果。借此机会，谨向关心、理解、支持我乡财政工作的各位代表和社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，进入经济发展新常态之后，我乡财政工作仍将面临经济持续下行、支出刚性增长的严峻考验，重点税源大幅萎缩、增收基础不稳、收支矛盾突出、偿债压力较大等诸多困难和问题需要我们在今后的工作中认真研究解决。我们将认真贯彻落实中央、省、市关于深化财税体制改革的决策部署，科学谋划新的财政工作计划，进一步提高财政管理水平和服务保障能力，为促进我乡经济社会发展做出更大贡献。
三、2016年全乡财政预算
2016年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及上级经济、财政工作会议精神，认真落实乡第九次党代会决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“建设美丽乡村、打造秀美石道”为统揽，主动适应经济发展新常态，坚持加强收入征管，确保依法征收、应收尽收；坚持优化财政支出结构，着力保障和改善民生；坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；坚持加强财政管理，不断提高财政管理的科学化、精细化水平，促进石道经济社会平稳健康发展。
按照上述指导思想，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2016年全乡财政收支预算的安排意见是：
（一）主要收入项目预算安排
1、增值税500万元，同比下降46.24%；
2、营业税606万元，同比增长31.74%；
3、个人所得税220万元，同比增加144.44%；
4、资源税600万元，同比下降25%；
5、企业所得税30万，同比下降62.5%；
6、印花税25万元，同比增加66.67%；
7、耕地占用税19万元，同比减少45.71%；
8、烟叶税70万元，与去年持平；
9、城市维护建设税30万元,与去年持平；
10、非税收入200万元，同比减少60%。
（二）主要支出项目预算安排
按照收入预算安排和现行财政体制，2016年可供安排的财力为2423万元，主要支出项目安排情况：
1、一般公共服务支出856万元。主要用于机关人员工资568万元，机关办公经费182万元，信访事务10万元，机关杂支36万元，党建、组织事务10万元，其他支出40万元等。
2、国防动员支出5万元。主要用于征兵支出5万元。
3、公共安全支出20万元。
4、文化体育传媒支出15万元。主要用于文化事业发展等支出15万元。
5、教育支出120万元。主要用于优秀教师表彰奖励和教育基础设施建设。
6、社会保障和就业支出455万元。主要用于机关统筹56万元，优抚24万元，城市低保人员补助60万元，农村低保人员补助240万，五保生活补助40万元，困难人员救助15万元等。
7、医疗卫生支出44万元。主要用于职工医疗保险24万元，计生工作20万元。
8、住房保障支出50万元。主要用于职工住房公积金50万元。
9、城乡社区事务357万元.主要用于城乡社区建设110万元，环境综合整治40万元，2015年未列支项目（缴纳耕地占用税、土地增值税）150万元，其他城乡社区事务50万元等。
10、农林水事务支出390万元。主要用于林业支出230万元，村组干部工资等140万元等。
11、地方政府债券付息支出101万元。
12、其他支出10万元。
四、2016年财政主要工作
为完成2016年财政工作任务，我们将重点抓好以下几项工作。
（一）立足壮大财力，全力以赴抓征管促增收
一是加强收入督导，加大对重点行业、重点税种监控力度，全面落实营业税改征增值税、资源税从价计征等税收政策，及时分析增收因素，提出合理对策，确保税收收入持续稳定增长。二是进一步抓好税源经济体系建设，加强税源管理，完善财税运行分析例会制度，加强与工商、税务等部门的联系，形成征管合力，对涉税信息进行深入细致分析、比对，堵塞税收漏洞，挖掘增收潜力，提高征收效率。三是加强非税收入征管，严格落实行政事业性收费清单和政府性基金清单制度，明确征管责任，促进非税收入足额入库、应收尽收。四是整合各类财政资金，健全财政激励引导机制，加大城乡基础设施和公共服务设施建设力度，改善投资环境，吸引民间资本投入，稳步培植新的经济增长点。
（二）立足改善民生，千方百计抓统筹促和谐
一是坚持厉行节约，深入执行中央“八项规定”要求，严格控制一般性支出，落实运转经费“零增长”要求，从严控制“三公”经费规模，切实规范差旅费、会议费、培训费管理，持续降低行政成本。二是加强财政资金预算管理，统筹财政资金，清理结余资金，盘活存量资金，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。三是优化支出结构，按照可持续、保基本原则优先安排各项民生支出，落实精准扶贫政策，整合扶贫资金，加大投入力度，加强资金监管，提高扶贫资金使用效率，保障扶贫攻坚行动顺利推进。
（三）立足精细理财，坚定不移抓基础促改革
2016年，我们将严格按照《预算法》要求和上级统一部署，认真落实各项改革措施，深入推进财税体制改革，加强预算执行管理，完善管理方式，保障正常支出进度，严格预算约束，提高执行效率。深化乡镇国库集中支付制度改革，严格按照《登封市预算执行动态监控规则》的规定，强化预算执行动态监督机制，增强财政管理透明度。严格执行公务卡制度，提高公务卡使用效率。强化财政监督，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，加强对涉及群众切身利益的教育、农业、社保、文化等财政专项资金使用情况的监督管理，确保资金安全，提高资金使用效率。
（四）立足财政监督，坚持不懈提绩效促规范
管好钱才能用好钱。要进一步加大财政监督工作力度，认真贯彻财经法纪法规，严格执行各项乡镇财政资金管理制度，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，主动接受纪检监督、审计监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节和社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。依法做好政府采购工作，不断扩大政府采购的范围和规模。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
