| 索 引 号：005295274/2016-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县韩寺镇人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-06-20 | 发布日期：2016-06-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、基本情况
韩寺镇位于中牟县东南部。下辖3个新农村社区、22个行政村，辖区面积75平方公里，农业人口4.3万人；下设8个科室，12个事业单位，行政、事业编制77人，实有人员69人。其中：行政编制34人，实有21人；事业编制44人，实有36人，企业人员56人，巡防队人员12人；镇区环卫工11人；职工食堂炊事员3人；聘请社区建设技术员1人，法律顾问1人，水电工1人，遗属人员20人。
二、支出情况
2016年支出预算2636.47万元（大写贰仟陆佰叁拾陆万）
（一）基本支出785.1万元
1、人员工资福利支出700.8万元
（1）全供人员人员基本工资每月15万，社保每月9万，第13个月工资30万元，住房公积金每月5.5万元，每月小计29.5万元，全年合计384万。
（2）遗属补助（20人，每人每月560元）13.44万元。
（3）企业人员每月工资10万，社保5万，公积金3万，合计216万元
（4）巡防人员工资23.04万元（12人，每人每月1600元）
（5）临时人员工资16.32万元。
其中：公务灶炊事员工资10.8万元（3人，3000元/月），聘用社区建设技术员工资4.8万元（1人，4000元/月），水电工工资0.72万元（1人，每人600元）。
（6）各村环卫工工资48万，100人每人每月400元，共计48万元。
2、人员公用经费支出：84.3万元
（1）全供人员公用经费48.3万元。韩寺镇政府现有编制人数57人，按每人7000元计40万元（其中办公费25万元、水电费10万元、复印费等5万）。
（2）福利费10万元，工会费6万元
（3）公务用车运行维护费14万元（4辆每台3.5万元）。
（4）巡防队经费6万元（12人每人每年5000元）。
（二）专项支出1331.37万元
1.会议费20万元，其中人代会5万元、党代会5万元、经济工作会10万元。
2.后勤管理经费20万元
其中：伙食补助费18万元，办公费2万元。
3.办公及专项设备购置18.4万元，
其中：台式电脑10台（0.5万元/台）、笔记本电脑2台（0.8万元/台）、针式打印机5台（0.2万元/台）、激光复印机5台（0.4万元/台）、一体化速印机1台（2万元/台）、空调5台（0.7万元/台）、档案柜10个（500元/个）、桌椅板凳15套（800元/套）、保险柜2个（0.3万元/个）、办公家具两套（0.5万元/套）等办公设施。
4.信访经费34万元（42281人，每人8元）
其中：差旅费30万元，办公费4万元。
5.报刊费25万元（依照县宣传部、组织部等有关部门所出具体标准）
6.经济普查活动经费17.07万元（经济普查，依据牟经普【2013】6号文件要求办公经费5万元，宣传经费2万元，调查经费2万元，数据处理经费3万元，聘用统计员13个，每人每月1300元，3个月计5.07万元）
7.老干部活动经费1.14万元（共有38人，每人年300元）；
8.人大、政协、党建、纪检、妇联、文化27万元，其中人大办公经费5万元、政协办公经费5万元、党建办公经费5万元、纪检办公经费5万元、妇联办公经费2万元，文化建设办公经费5万元。
9、社会保障支出13万元
其中：对困难职工及群众补助3万元、优抚对象补助4万元、五保户补助3万元、敬老院补助3万元（敬老院日常开支）。
10、教育经费13万元，其中：教师节补助5万元、中高招奖励金3万元（按往年标准）、退休教师慰问5000元（25人，200元/人）、优秀教师奖励5000元（25人，200元/人）、教育学校操场租地费4万元。
11、 村级经费248万元（22个村村组干部工资 160万元，办公经费22万元，党建经费66万）
12、村级道路养护38万元（76公里每公里5000元）；
13、村容村貌135.76万元。其中：垃圾中转站22个，每个5万元，专用垃圾车一辆20万，计130万；⑶垃圾车、消防车、洒水车司机各一名，工资每月1600元，计5.76万元
14、拆迁过渡安置费566万元，共有拆迁群众1350人，其中中韩路拆迁群众672人，每人每月400元，计322.56万元，马家社区、潘店胡社区、瓦灰郭社区道路拆迁及中店路拓宽拆迁共涉及群众678人，每人每月300元，计244万元。
15、郑民高速两侧绿廊韩寺段失地群众生产生活保障经费55万元
16、安全生产、大气污染防治专项支出100万元
（三）行政性收费收入安排的计生经费112万
（四）弥补乡镇运转经费400万元
（五）收入管理工作经费8万元
