| 索 引 号：737405256/2016-20235 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：郑州市国土资源局郑东新区分局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-07-26 | 发布日期：2016-07-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
国土资源分局2016年部门预算
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门基本概况
部门主要职责：郑州市国土资源局郑东新区分局主要职责是：1.负责宣传贯彻国土资源管理的法律法规、规章和政策；2.负责郑东新区国土资源的开发、利用、保护和监督管理工作；3.农用地转用、土地征收等各类用地报批的具体工作；和建设项目用地预审、初审的具体工作；4.负责郑东新区国有土地使用权行政划拨、出让、作价出资（入股）、转让、租赁、抵押、交易、授权经营的具体工作；5.负责郑东新区土地统计、地籍调查、土地确权和土地登记、勘察测绘管理工作；6.负责郑东新区地价管理工作，参与基准地价的评测，负责标定地价的评估，确认土地使用权价格；7.代表郑东新区管委会对新增建设用地和城市存量国有土地实施征收、收回、收购等具体工作。
2016年主要工作目标：
2016年主要工作任务是：1. 土地报批工作；2. 土地征收工作；3. 土地交验、整理工作；4. 土地出让工作；5．农村集体土地确权登记发证；7. 土地变更调查；8. 城镇住宅、商业用房土地分户发证；8. 供地区片价评估和评审；9. 闲置土地案件查处和卫片执法工作； 10. 参加上级部门组织的政策法规学习培训.
二、机构设置和人员情况
本部门机构性质是行政单位，由1个财政拨款事业单位组成。
本年度人员构成情况22名，其中：全供人员22名。
三、部门预算安排及增减变化情况
（一）运转支出2526984.31元
1、基本支出2526984.31元，其中：
●基本工资306718.80元
●津补贴890224.20元（含信访、纪检补贴）
●奖金258145.25元（含精神文明奖158400元<按600元/月标准执行>、考核工资99745.25、文明城市奖励性工资）
●交通补助590640元
●单位负担养老保险144055.85元
●单位负担医疗保险84953.63元
●单位负担失业保险13147.26元
●单位负担生育保险5253.94元
●单位负担工伤保险3806.04元
●单位负担住房公积金165655.20元
●取暖费44436元
●残疾人保障金19948.14元
备注：各局（办）以2015年11月份工资标准为基数*13个月；各乡（镇）办事处参照2015年将全供、自收自支分别填列（含退休全供及自收自支人员）。
备注：各乡（镇）办事处要区分全供、自收自支人员定额公用经费。
（二） 项目支出7810000元，其中：
1、常年性项目支出3900000元，其中：
（1）土地变更调查，金额500000元，依据《土地调查条例》，自全国二次土地调查后每年均进行变更调查。地籍信息库。比2015年增张金额280000元。
（2）土地报批经费，金额1560000元，协调国家、省、市国土部门争取土地报批指标，协调易地补充耕地指标等相关工作所需工作经费。
（3）卫片执法、违法占地测量及地类鉴定费，金额800000元。国土资源部每年卫片图斑核查及违法占地测量费，闲置土地查处调查取证及地类鉴定费。比2015年增加450000元，因新增托管4个乡镇，执法范围增加，工作量增加。
（4）违法占地专项整治奖金，金额1200000元，评审12个办事处及相关单位年度违法占地专项整治先进单位的表彰奖金。
2、非常年性项目支出3850000元，其中：
（1）土地利用总体规划调整工作经费，金额600000元。2016年度预计白沙园区10平方公里规划指标、圃田安置区、客运东站以及京港澳高速东侧部分道路等项目涉及规划调整、编制方案、出具图纸、专家论证等工作经费。
（2）耕地质量等别年度更新评价工作，金额300000元。按照郑州市国土资源局《关于印发郑州市耕地质量等别年度更新评价工作方案的通知》（郑国土资文〔2014〕886号）文件要求，耕地质量等别年度更新评价工作将成为每年度应做的工作，需要委托外专业单位协助执行，每年需工作经费30万元。
（3）基本农田标示工作经费，金额1000000元。2016年预计涉及国土资源部新增基本农田划定以及原有基本农田布局调整等相关工作
（4）国有土地收购测量评估费，金额300000元。2016年预计完成国有土地收购4宗，约需评估测量费用30万元。
（5）存量闲置土地专项清理,金额650000。按照郑州市存量闲置建设用地集中清理处置专项行动工作有关要求，东区自2014年6约下旬起在全区范围内深入开展存量清理工作，对东区范围内2006年至2013年以来批而未征，佂而未供等问题进行全面治理，根据工作需要，内外业务需委托相关单位协助执行
（6）土地推介会，金额400000元。按照管委会领导要求，计划召开两次土地推介会每次20万元
（7）土地出让公告费，金额500000元。2016年预刊登土地出让公告10次，每次5万元。
（8）其它资本性支出，金额100000元。2016年预计办公设备购置。
四、其他需要说明的问题及建议。
