| 索 引 号：00528329X/2016-00083 | 主题分类：财政、金融、审计/审计/业务信息/其他 | |
| 发布机构：上街区审计局 | 关 键 词：审计,政策落实,跟踪审计 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-09 | 发布日期：2016-09-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》，我局派出审计组，对上街区截至2016年8月贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了上街区加快城镇基础设施建设政策措施落实情况，具体包括基础设施相关规划编制情况、基础设施建设项目推进情况、项目建设资金保障和使用情况、基础设施建设项目运行和效益情况等；抽查了5个政府部门、3个单位、10个项目，涉及财政资金31638.2万元。
一、跟踪审计发现的主要问题
（一）未按规定编制完成城镇基础设施相关规划
截至审计之日，上街区城镇基础设施相关规划未按规定编制完成。一是城镇中长期总体规划仅完成了送审稿的修编，尚未完成报批手续；城市地下空间开发利用规划编制工作正在准备中。二是供水、燃气、供热、园林绿化、电力等基础设施专项规划已基本编制完成，尚未召开专家评审会和进行报批手续；地下管线综合规划编制工作尚未启动。三是城市排水防涝设施建设规划正在编制中。
以上做法不符合《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）第一条“总体工作要求。2014年底前，要在摸清现状基础上，编制完成城市排水防涝设施建设规划”和《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》（豫政〔2014〕72号）第二条第（二）项“全面开展基础设施普查,完善基础设施建设专项规划。加快编制综合交通、城市道路、公共交通、供水、排水防涝、燃气、供热、园林绿化、照明、市容环卫、电力、通讯、广电等基础设施专项规划和地下管线综合规划。各省辖市、县(市)、产业集聚区、城乡一体化示范区要于2015年年底前完成各专项规划和地下管线综合规划的编制(修编)工作”的规定。
产生上述问题的主要原因，一是上位规划拟定将郑州国际陆港第二节点落户上街，目前正在对该项目进行专题研究；同时郑州铁路货运枢纽规划将上街作为重要节点，目前该规划正在编制。由于上述两项规划均对上街区总体规划产生影响，所以总体规划暂未报批；二是总体规划未及时编制完成一定程度上影响到专项规划的编制。
责任主体是区住建局、区人防办。
审计建议，按照省政府要求，采取有效措施，加强协调配合，提高工作效率，尽快编制完成城镇基础设施相关规划。
（二）基础设施建设项目推进缓慢
1.项目应开工未开工。
（1）中心路、金华路示范道路建设工程，项目立项时间为2016年2月，项目总投资3300万元，计划开工时间为2016年3月，计划完工时间为2016年9月。截至审计之日，该项目尚未开工建设。
（2）金华路立交桥工程，项目立项时间为2016年2月，建设起止年限为2016至2017年，项目总投资13000万元（其中2016年计划投资5000万元），计划开工时间为2016年7月。截至审计之日，该项目尚未开工建设。
产生上述问题的主要原因是上述2个项目的建设设计方案正在研究论证、修改完善中，最终建设方案尚未确定。
责任主体是区城管局。
审计建议，在充分研究论证的基础上，尽快拿出切实可行的建设方案，加快推进项目建设。
2.项目应完工未完工。
工业路游园项目，立项时间为2014年2月，项目总投资300万元，建设起止年限为2014年，实际开工时间2016年7月。目前因环保检查该项目暂停施工。
产生上述问题的主要原因，一是因该项目前期租地未协调到位，后期又因该地块上积存垃圾较多且堆放部分附属物未及时清理，影响到工程建设进度；二是因环保检查暂停施工。
责任主体是区城管局。
审计建议，尽快协调项目前期土地使用及地上附属物清理工作，科学、合理安排建设工期，在确保质量和安全的前提下，争取早建成、早投入、早见效。
二、以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况
上街区政府高度重视跟踪审计发现的问题，截至2016年8月底，以前反映的基础设施建设进展滞后问题，已经整改到位。
