| 索 引 号：005295047/2016-00606 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县国土资源局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-08 | 发布日期：2016-09-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
中牟县国土资源局概况
一、主要职责
中牟县国土资源局是县政府主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护和合理利用以及测绘行政管理的工作部门。
二、内部机构设置情况
单位性质为行政机关，内设土地收购储备中心、执法监察大队、测绘队3个事业单位和14个国土资源所。
我局现有职工346人。其中；行政人员33人，事业人员313人。
三、部门决算单位构成
中牟县国土资源局部门决算为机关本级决算，下属事业单位不单独核算。
第二部分
中牟县国土资源局部门2015年度部门决算表
见附件：
第三部分
中牟县国土资源局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县国土资源局2015年收入总计 85,680.4 万元，支出总计 84,630.4 万元，与2014年相比，收入总计增加52,003.66万元，增长154%，支出总计增加49，832.39万元,增长143 %。主要原因：中牟县基本农田易地补划费用增加。
二、收入决算情况说明
我局本年收入合计 85,680.4 万元，其中：财政拨款收入85680.4 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
我局本年支出合计 84，630.4万元，其中：基本支出 27,353.25 万元，占 32%；项目支出 57,277.14 万元， 占 68 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2015年财政拨款收入总决算85，680.4万元，支出总决算84630.4万元，与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加52,003.66万元、增长154%，支出总计增加 49832.39万元，增长143 %。主要原因：中牟县基本农田易地补划费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2788.10 万元，支出决算为2950.48万元，完成年初预算的 106%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2950.36万元，其中：人员经费 2538.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 411.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为5.8465万元，完成预算的10%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少19万元，下降76 %。2015年度公务接待共10个批次，90人。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 无。
（二）公务用车购置及运行费 4.1008 万元，完成预算的 8%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 4.1008万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费 1.7457万元，完成预算的 17%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年度公务接待共10个批次，90人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3596.9341 万元，支出决算为82,729 .9215 万元，完成年初预算的 2300%。主要原因是中牟县基本农田易地补划费用的增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我局2015 年机关运行经费支出 411.48万元，比 2014年减少 56%。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，我局共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件