| 索 引 号：005292372/2016-00178 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县民政局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-20 | 发布日期：2016-09-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分：部门概况
一、基本情况
中牟县民政局下设15个科室，下属9个事业单位，行政、事业编制共141人，实有280人。其中：全供编制40人，实有98人，差供事业编制8人，实有49人，自收自支单位编制93人，实有126人，离退休84人，遗属10人，公务车辆7辆。
二、主要职责
本单位基本职能是“依法管理社会行政事务，保障人民群众基本生活权益，促进社会公平，维护社会稳定，推进社会进步。”工作重点是“救灾救济、五保供养、城乡低保、双拥优抚安置、基层政权和社区建设、婚姻登记、区划地名、民间组织登记管理、殡葬改革慈善救助”等。
三、部门决算单位构成：包括机关本级决算。
第二部分：2015 年度部门决算表
详见附表
第三部分：2015 年度部门决算情况说明
一、2015年预算执行情况分析：
2014年度上年结转结余1098.15万元，收入9738.56万元，支出7658.96万元，收支结余3177.75万元；2015年度上年结转结余3177.75万元，本年收入11623.53万元，本年支出11673.82万元，年末收支结余3127.46万元。2015年收入较2014年收入增加1884.97万元，2015年支出较2014年支出增加4014.86万元，收入、支出增加的原因是我县各类优抚对象及城乡各类救助对象生活补助标准提高。
二、“三公”经费支出说明：
2014年度“三公”经费决算数为公务用车运行费24.3万元，公务接待费3.1万元，无公务用车购置费；2015年度“三公”经费预算数为公务用车运行费24.5万元，公务接待费5.8万元,20批次，100人次；2015年度“三公”经费决算数为公务用车运行费29.85万元，其中局机关17.24万元，殡仪馆12.43万元，公车保有量为20辆，其中局机关7辆，殡仪馆13辆。公务接待费0.8万元，270人次，30批次，无公务用车购置费。例行节约，反对浪费，减少不必要的出车，2015年度“三公”经费决算数较2014年度明显下降。
三、机关运行经费支出说明：
2015年我单位机关运行经费支出2028.61万元，比2014年有所增加。主要原因是：办公用品物价上涨；临时人员工资增资；为了提高速率稳定性，网络线路升级，由电话线改为光纤。
四、政府采购支出说明：
2015年本部门政府采购支出总额58万元，其中政府采购货物支出58万元。
五、国有资产占用情况说明：
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，无单位价值200万元以上大型设备。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）民政事务（款）：是指民政部门用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障民政部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指民政部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为民政部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
