| 索 引 号：005296664/2016-00282 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县工业和信息化委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-20 | 发布日期：2016-09-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分中牟县工信委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县工信委2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县工信委2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县工信委概况
一、中牟县工信委主要职责
（一）检测、分析全县国民经济运行态势、调节国民经济运行、组织拟定并贯彻实施综合性经济政策、产业政策、生产要素、年度调度方案、负责产业调整和扭亏增盈工作。
（二）负责全县企业改革、实行宏观管理、指导、规范企业行为；拟定企业改革政策及方案，推进现代企业制度、负责企业管理人员的培训工作。
（三）负责企业技术改造，申报或审批技术改造项目、组织编制下达和实施技术改造投资、技术引进中长期规划和年度计划、指导企业创新、技术引进、组织实施名牌战略、培育名牌产品、负责全县企业质量管理工作。
（四）负责指定全县乡镇企业、非公有制企业和私营经济中长期发展规划和年度计划、贯彻落实国家、省、市关于乡镇企业、非公有制企业和私营经济发展的统计政策、指导、扶持中小企业发展。
（五）负责全县产业园的规划、发展和指导。
（六）做好工业企业信访稳定工作，排查化解各类社会矛盾、解决企业职工信访问题，维护全县工业系统社会政治大局稳定。
（七）承办县政府交办的其他事项。
二、中牟县工信委决算单位构成
中牟县工信委的部门决算包括机关本级决算。
第二部分
2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分
2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计599.43 万元，上年结转和结余0.62万元，支出总计 600.05 万元，与2014年相比，收入减少1281.08万元，下降7%；支出减少1280.46 万元，下降7 %。主要原因：2014年6月份支出企业政策性补贴1100万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计599.43 万元，其中：财政拨款收入599.43 万元，占100 %。上年结转和结余0.62万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计600.05 万元，其中：基本支出301.22 万元，占50 .2%；项目支出298.83 万元，占49.8 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总计599.43 万元，上年结转和结余0.62万元。支出总计 600.05 万元，与2014年相比，收入减少1281.08万元，下降7%；支出减少 1280.46 万元，下降7 %。主要原因：2014年6月份支出企业政策性补贴1100万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.05 万元，支出决算为 600.05 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.25万元，占30.21 %；资源勘探信息等支出218.92万元，占36.48%；住房保障（类）支出14.42 万元，占2.40 %，其他支出185.46万元，占30.91%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为181.25 万元，支出决算为181.25 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）资源勘探信息等支出，工业和信息产业监管。年初预算为 218.92 万元，支出决算为 218.92 万元，完成年初预算的100 %。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为14.42 万元，支出决算为14.42 万元，完成年初预算的100 %。
（四）其他支出类（企改办）。年初预算为185.46 万元，支出决算为185.46 万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出600.05 万元，其中：人员经费240.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出（企改办）298.83万元。主要包括内联厂改制支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10 万元，支出决算为 9.95万元，完成预算的99 %，，主要原因：严格控制“三公”经费，节约开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6.35 万元，下降39 %，主要原因：按照上级要求，严格控制“三公”经费。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，
（二）公务用车运行费6.99 万元，完成预算的 99 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费6.99 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少1.32 万元，下降16 %，主要原因：严格按照上级要求，控制公务用车运行费。
（三）公务接待费 2.96 万元，完成预算的99 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 60 批次、592 人次。
决算数比 2014 年减少5.03 万元，下降63 %，主要原因：严格按照上级要求，控制公务招待费，节约支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出60.34 万元。比 2014年增7.5 %，主要原因：因为工作需要，今年机关人员增加，经费随之增加。
（二）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额0.78 万元，其中：政府采购货物支出0.78 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年9月20日
