| 索 引 号：005296664/2016-00292 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,财政,资金,财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-20 | 发布日期：2016-09-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
党史办部门概况
一、党史办部门主要职责
（一）中共中牟县委党史研究室，正科级事业单位，事业编制5名，经费实行县财政全额预算管理，其中主任1名，副主任1名。实有人员5人，离退休2人，遗属1人。
（二）贯彻上级有关党史工作的方针、政策；制定党史工作规划，指导和协调全县党史工作；负责中共中牟县委党史资料、专题研究丛书、党史大事记资料及党史人物传记资料的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查、报审工作；负责乡（镇）、街道办事处、县直各部门党史史稿的审查工作；参与举办党史重大事件和重要人物的纪念活动；负责发布研究信息和党史宣传教育工作。
二、党史办部门决算单位构成
部门决算包括机关本级决算。
第二部分
党史办2015年度部门决算表（附后）
第三部分
党史办2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
党史办2015年收入总计46.38万元，支出总计46.38万元，与2014年相比，收、支总计各增加12.51万元，增长37%。主要原因：人员经费增加、专项费用提高。
二、收入决算情况说明
党史办部门本年收入合计46.38万元，其中：财政拨款收入 46.38万元，占100%
三、支出决算情况说明
党史办部门本年支出合计46.38万元，其中：基本支出46.38万元，占100%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
党史办部门2015年财政拨款收支总决算46.38万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加12.51万元，增长37%。主要原因：人员经费增加、专项费用提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
党史办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.53万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的104%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.03万元，占95%；住房保障（类）支出2.35万元，占5%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为46.38万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党史办2015年一般公共预算财政拨款基本支出46.38万元，其中：人员经费26.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
党史办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加（减少） 0.93万元，下降30 %，主要原因：减少不必要的开支。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费 2.5万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2014 年减少1.2万元，下降32%，主要原因：减少不必要的维修保养费用。
（二）公务接待费0.47万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含来宾接待）支出。2015 年共接待4批次、20人次。
决算数比 2014 年增加0.23万元，增长50 %，主要原因：接待批次曾加，人员增加。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，党史办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含来宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件