| 索 引 号：71563404X/2016-00046 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区爱卫办 | 关 键 词：部门决算,2015年度 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-21 | 发布日期：2016-09-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、 单位基本情况：
上街区爱卫办为事业单位（参照公务员），经费由财政全额拨款。其主要职责是：为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、
农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。
二、上街区爱卫办2015年度部门决算说明
（一）收入总计216.36万元。
（二）支出总计216.36万元，包括：
基本支出116.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出82.67万元，对个人和家庭的补助支出10.78万元，离退休支出13.33万元，商品和服务支出9.55万元。
（三）、公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出216.36万元，按支出功能分类科目分，城乡社区管理事务包括行政运行支出92.21万元， 一般行政管理事务47.55万元 ，其他城乡社区管理事务支出22.25万元，城乡社区环境卫生支出18万元，事业单位离退休支出13.33万元，医疗卫生支出4.51万元，基本公共卫生服务12.25万元，住房公积金6.27万元。
1、行政运行年初预算98.9万元，实际支出92.21万元，其中人员经费82.67万元、公用经费9.55万元，主要是保障单位的正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、一般行政管理事务年初预算数48.98万元，实际支出47.54万元，单位日常办公经费和维护市容环境卫生。
3、其他城乡生气管理事务初预算数22.245万元，实际支出22.25万元主要用于病媒市场化服务费。
4、城乡社区环境卫生支出18万元，主要用于清理积存垃圾。（年初无预算，为年中追加经费）
5、事业单位离退休初预算数11.39万元，实际支出13.33万元，主要用于单位退休人员的各项支出。
6、基本公共卫生服务12.25万元用于病媒防制。（办事处转来病媒专项资金）主要用于病媒市场化服务费。
7、医疗卫生支出初预算数7.21万元，实际支出4.51万元，主要是职工医疗支出保险支出。
8、住房公积金初预算数6.522万元，实际支出6.27万元。
9、政府采购支出共计59.92万元，其中包括病媒市场化运作经费27.8万元、空调采购5200元、 移动公厕31.6万元等支出。
10、固定资产507562.6元、其中包括通用设备 191562.6元、移动公厕31.6万元（为2015年度航展期间增加机场公厕费用）。
（四）、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：公务员因公出国费用0元，公务接待费0元，公务用车费0万元。
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入””等以外的收入。
四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
上街区爱卫办
2016年9月21日
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,163,558.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 167,569.40 | 167,569.40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,800,080.68 | 1,800,080.68 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,163,558.58 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,163,558.58 | 2,163,558.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 167,569.40 | 167,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 122,450.00 | 122,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 122,450.00 | 122,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,800,080.68 | 1,800,080.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,620,080.68 | 1,620,080.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 922,145.00 | 922,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 475,485.68 | 475,485.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 222,450.00 | 222,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,163,558.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 133,257.46 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 167,569.40 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,800,080.68 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 62,651.04 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,163,558.58 | 本年支出合计 | 52 | 2,163,558.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 2,163,558.58 | 总计 | 56 | 2,163,558.58 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,163,172.90 | 1,067,682.90 | 95,490.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 871,774.40 | 871,774.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 211,955.00 | 211,955.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 573,314.00 | 573,314.00 | |
| 30103 | 奖金 | 41,386.00 | 41,386.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 45,119.40 | 45,119.40 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95,490.00 | 95,490.00 | |
| 30201 | 办公费 | 10,126.80 | 10,126.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 1,581.80 | 1,581.80 | |
| 30206 | 电费 | 14,224.40 | 14,224.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 27,107.00 | 27,107.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 20,580.00 | 20,580.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9,870.00 | 9,870.00 | |
| 30229 | 福利费 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 195,908.50 | 195,908.50 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 133,257.46 | 133,257.46 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 62,651.04 | 62,651.04 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,163,558.58 | 1,163,172.90 | 1,000,385.68 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 167,569.40 | 45,119.40 | 122,450.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 122,450.00 | 0.00 | 122,450.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 122,450.00 | 0.00 | 122,450.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,800,080.68 | 922,145.00 | 877,935.68 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,620,080.68 | 922,145.00 | 697,935.68 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 922,145.00 | 922,145.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 475,485.68 | 0.00 | 475,485.68 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 222,450.00 | 0.00 | 222,450.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 支出决算总表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区爱国卫生运动委员会办公室 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,163,558.58 | 1,163,172.90 | 1,000,385.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,257.46 | 133,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 167,569.40 | 45,119.40 | 122,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 122,450.00 | 0.00 | 122,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 122,450.00 | 0.00 | 122,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 45,119.40 | 45,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,800,080.68 | 922,145.00 | 877,935.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,620,080.68 | 922,145.00 | 697,935.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 922,145.00 | 922,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 475,485.68 | 0.00 | 475,485.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 222,450.00 | 0.00 | 222,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 62,651.04 | 62,651.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
