| 索 引 号：005253197/2016-00069 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区城市管理执法局 | 关 键 词：综合,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-21 | 发布日期：2016-09-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,073,356.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 14,132,669.15 | 14,132,669.15 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,073,356.30 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,465,592.30 | 15,073,356.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,236.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,524,905.15 | 14,132,669.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,236.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,577,824.41 | 2,577,824.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,256,142.38 | 2,256,142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 321,682.03 | 321,682.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,947,080.74 | 11,554,844.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,236.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,947,080.74 | 11,554,844.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,236.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15,073,356.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 392,236.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 747,521.50 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 80,093.85 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 14,513,689.93 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 113,071.80 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,465,592.30 | 本年支出合计 | 52 | 15,454,377.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 11,215.22 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 15,465,592.30 | 总计 | 56 | 15,465,592.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48,558.84 | 0.00 | 46,958.84 | 0.00 | 46,958.84 | 1,600.00 | ||||||
| 注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,196,829.53 | 2,644,038.32 | 552,791.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,691,413.17 | 1,691,413.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 420,934.00 | 420,934.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 880,687.00 | 880,687.00 | |
| 30103 | 奖金 | 86,222.00 | 86,222.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 303,570.17 | 303,570.17 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 507,091.21 | 507,091.21 | |
| 30201 | 办公费 | 23,121.40 | 23,121.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 3,492.00 | 3,492.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 26,024.33 | 26,024.33 | |
| 30207 | 邮电费 | 14,827.00 | 14,827.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 48,370.00 | 48,370.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 211,800.00 | 211,800.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 55,639.20 | 55,639.20 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 3,370.00 | 3,370.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 51,736.94 | 51,736.94 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 20,693.28 | 20,693.28 | |
| 30229 | 福利费 | 30,263.00 | 30,263.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,174.06 | 6,174.06 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 952,625.15 | 952,625.15 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 747,521.50 | 747,521.50 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8,688.00 | 8,688.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 80,093.85 | 80,093.85 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 113,071.80 | 113,071.80 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 45,700.00 | 45,700.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 45,700.00 | 45,700.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,073,356.30 | 3,196,829.53 | 11,876,526.77 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,132,669.15 | 2,256,142.38 | 11,876,526.77 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,577,824.41 | 2,256,142.38 | 321,682.03 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,256,142.38 | 2,256,142.38 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 321,682.03 | 0.00 | 321,682.03 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,554,844.74 | 0.00 | 11,554,844.74 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,554,844.74 | 0.00 | 11,554,844.74 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,073,356.30 | 3,196,829.53 | 11,876,526.77 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,132,669.15 | 2,256,142.38 | 11,876,526.77 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,577,824.41 | 2,256,142.38 | 321,682.03 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,256,142.38 | 2,256,142.38 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 321,682.03 | 0.00 | 321,682.03 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,554,844.74 | 0.00 | 11,554,844.74 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,554,844.74 | 0.00 | 11,554,844.74 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 支出决算总表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市上街区园林绿化队 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,454,377.08 | 3,196,829.53 | 12,257,547.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 747,521.50 | 747,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 80,093.85 | 80,093.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 14,513,689.93 | 2,256,142.38 | 12,257,547.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,577,824.41 | 2,256,142.38 | 321,682.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 2,256,142.38 | 2,256,142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 321,682.03 | 0.00 | 321,682.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,935,865.52 | 0.00 | 11,935,865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,935,865.52 | 0.00 | 11,935,865.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 113,071.80 | 113,071.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
区园林绿化队2015年度
部门决算公开说明
一、 单位基本情况：
上街区园林绿化队为股级事业单位，经费实行全额拨款，隶属于区城市管理执法局。其主要职责是：
为园林绿地美化城市环境提供服务。城市园林绿地系统规划 城市园林绿地管理与维护 城市园林绿地建设 城市园林绿化工程设计 城市公园工程设计 城市绿地工程设计城市广场工程设计
二、上街区园林绿化队2015年度部门决算说明
（一）收入总计1546.56万元，包括：
1、区级财政拨款收入1507.34万元。
2、其中其他收入39.22万元。
3、项目支出结转和结余1.12万元。
（二）支出总计1546.56万元，包括：
基本支出319.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.61万元，对个人和家庭的补助支出94.06万元，商品和服务支出1155.48万元。
（三）、公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算区级财政拨款支出1507.34万元，按支出功能分类科目分，包括行政运行支出225.61万元，城乡社区环境卫生支出1155.48万元，事业单位离退休支出74.75万元，医疗卫生支出8.01万元，一般行政管理事务32.17万元，住房公积金11.31万元。
1、行政运行225.61万元，包括：人员经费支出170.34万元，公用经费55.28万元，主要是保障单位的正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、城乡社区环境卫生支出1155.48万元，主要用于单位对公共绿地的养护与管理。
3、事业单位离退休支出74.75万元，主要用于单位退休人员的各项支出。
4、医疗卫生支出8.01万元，主要是职工医疗支出保险支出。
5、一般行政管理事务支出32.17万元，主要用于单位对公共绿地的养护与管养。
6、住房公积金支出11.31万元，主要用于单位职工的住房保障支出。
7、政府采购支出共计415607.3元，其中包括购置生产机具200000元、车辆维修161100元、车辆保险8807.3元、购置办公设备45700元等支出。
8、固定资产5214388.37元、其中包括土地房屋148万元、通用设备283万元、专用设备103万元等。
（四）、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.66万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费56.38万元，其中公务用车运行维护费4.8万元，无公务用车购置.
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入””等以外的收入。
四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2016年9月20日
